100 проектов для малого бизнеса 2018
Годовой график ремонтов и осмотров оборудования на 2018 г
жүктеу/скачать 4,6 Mb. Pdf көрінісі
|
100 proektov malogo biznesa 18
Годовой график ремонтов и осмотров оборудования на 2018 г. № пп Наиме- нование оборудова- ния Инвен- тар- ный номер Предыдущий ре- монт оборудования январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Норма простоя оборудования в ремонте (в сут.) Вид ремонта Дата ремонта 1 станция 0,1 П Декабрь 2006 г. Т П П П 4 сут. Для составления годового графика структуру ремонтного цикла изображают графически, принимая, что ввод в экс- плуатацию оборудования с второй половины 2018 г. Охрана труда Анализ производственного травматизма в кондитерских отраслях показывает, что наибольшее количество несчастных случаев наблюдается при эксплуатации основного технологического оборудования. Оборудование, используемое в кондитерской промышленности для растворения, уваривания, темперирования сырья и полуфабрикатов (вакуум-варочные аппараты, варочные котлы и др.), должно отвечать требованиям, изложенным в «Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и оснащаться манометрами, вакуумметрами, предохранительными клапанами, а также термометрами. С целью исключения ожогов паром, горячей водой, маслом или при контакте с нагретой поверхностью предусматри- вается: теплоизоляция, герметизация и блокировка крышек аппаратов с выключающими устройствами для пуска пара, горячей воды, при наличии давления в аппарате. Вакуум-аппараты и трубопроводы для пара и сиропа тщательно теплои- золируют, чтобы обеспечить температуру на наружной поверхности изоляции не выше 45°С. Конструкция оборудования не должна затруднять загрузку, полное удаление продукта и санитарную обработку обо- рудования, должна обеспечивать безразборную мойку и исключать образование заторных зон. Все операции по обработке, мойке и чистке оборудования должны быть механизированы и безопасны для обслужи- вающего персонала. Смазку оборудования необходимо проводить только при полном останове, перекрытии запорной арматуры и обяза- тельном вывешивании на пусковых устройствах плакатов «Не включать! Работают люди!». Для организаций с численностью 100 и более человек назначается инженер по охране труда. Он организует работу по охране труда на предприятии. Обязанности инженера по охране труда: - ежегодно издает приказы о назначении ответственных лиц за охрану труда в каждом цехе; - разрабатывает инструкции на каждое рабочее место через каждые 5 лет; - проводит обучение: инструктажи, стажировки, аттестации; - проводит аттестации рабочих мест по условиям труда, профосмотры; - предоставляет льготы и процентные ставки к тарифу, а также дополнительные отпуска и ведомости на спецжиры; - осуществляет контроль за безопасностью труда. Виды инструктажа на производстве: вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. Маркетинговый план Казахстан имеет потенциальные возможности возрождения свекловодства: благоприятные природно-климатические условия, свеклопригодные земли, водные источники. Опыт возделывания сахарной свеклы за истекшие годы показал, что в республике возможно получение устойчивых урожаев не менее 400 ц/га на поливе и 200-250 ц/га на богаре. Посевные площади, валовый сбор, урожайность сахарной свеклы Наибольшая площадь земель под посевами сахарной свеклы в Казахстане было в 1990 году, когда площадь составляла 43,6 тыс. га, что в 21,8 раз превышает площади 2014 года. По оперативным данным Комитета по статистике МНЭ РК в 2014 году посевная площадь сахарной свеклы составила 2 тыс. га, что на 25% меньше уточненной посевной площади 2013 года. Если сравнить с 2012 годом, то посевная площадь сахарной свеклы в 2013 году уменьшилось в 4,4 раза, а в 2014 году – еще на 1,4 раза. Валовый сбор сахарной свеклы в 2013 году составил 64,6 тыс. тонн, по сравнению с 2012 годом объемы снизились в 2,3 раза или на 87 тыс. тонн. При этом, по сравнению с 2012 годом урожайность с 1 гектара увеличилось на 59% и состави- ла 267,7 центнеров с гектара (хозяйства всех категорий), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях урожайность составила 309,7 ц/га (по сравнению с 2012 годом урожайность увеличилось в 2,6 раза), по крестьянским и фермерским хозяйствам – 262,3 ц/га (рост в 1,4 раза). Однако в хозяйствах населения урожайность сахарной свеклы уменьшилось в 1,5 раза, и составила 140,0 центнеров с гектара. 38 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Здания и сооружения Производственная база будет размещена на арендованном участке мерою 50 соток, с производственной базой общей площадью 1 500 квадратных метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение будет снабжено систе- мой противопожарной безопасности. Арендная плата будет составлять – 3 700 000 тг. Источник финансирования проекта № п/п Источник финансирования Сумма, тенге 1 Инвестиционные средства 1 994 796 080 Итого 1 994 796 080 Общие инвестиционные затраты по проекту № п/п Расходы по проекту Сумма 1 Закуп оборудования с доставкой 1 225 000 000 2 Закуп сырья 480 000 000 3 Закуп основных средств 198 500 000 4 Административные затраты 88 296 080 5 Прочие расходы 3 000 000 Всего 1 994 796 080 Основная смета затрат по проекту № Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма (KZT) Период освоения 2018 году 1 Закуп оборудования с доставкой комп. линия 1 1 225 000 000 1 225 000 000 февраль 2 Закуп сырья тонна 24 000 20 000 480 000 000 октябрь 3 Автовесы с установкой шт. 1 6 500 000 6 500 000 сентябрь 4 Кара шт. 2 4 500 000 9 000 000 сентябрь 5 Погрузчик (универсал): шт. 2 11 000 000 22 000 000 сентябрь 6 Аренда производственного здания и офиса месяц 12 3 700 000 44 400 000 февраль 7 Заработная плата рабочих рабочий период 19 740 000 период функций 8 Налоги 12% (соц нал, осмс, соц. отч) рабочий период 1 972 080 период функций 9 Комунальные услуги рабочий период 22 184 000 период функций 10 Отопительное оборудование (воздушное отопление) год 1 28 000 000 28 000 000 период функций 11 Трансформатор ТМ 4000/35 шт 1 75 000 000 75 000 000 февраль 12 Холодильное оборудование шт 7 7 000 000 49 000 000 февраль 13 Закуп основных средств (тары, генераторы, гидрафор для завода, орг.техника и мебель и т.д.) 9 000 000 9 000 000 март 14 Прочие расходы (связь, реклама, услуга банка по расчетному счету, административные расходы адми- нистрации во время организации) 3 000 000 3 000 000 период функций ИТОГО: 1 994 796 080 Сводная смета затрат за период № п/п Наименование Сумма в месяц, тенге Итого за год, тенге 1 Аренда офиса и производственного здания (12 месяцев) 3 700 000 44 400 000 2 Коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, вода, мусор) за время функционирования производственного процесса (4 месяцев) 5 546 000 22 184 000 3 Налоги 12% (соц.нал, осмс, соц.отч) 291 060 3 492 720 4 Связь / интернет (12 месяцев) 10 000 120 000 5 Реклама (12 месяцев) 70 000 840 000 6 Услуги банка (12 месяцев) 3 400 40 800 7 Прочие расходы 250 000 3 000 000 Затраты на коммунальные услуги № п/п Наименование статьи Ед. изм. Кол-во Сумма в месяц, тенге Сумма за год / 4мес., тенге 1 Электроэнергия (4 месяцев) кВт 151 200 4 536 000 18 144 000 2 Отопление (производстенной базы и административного здания в зимний период) м2 1 500 150 000 600 000 3 Водоснабжение (4 месяцев) м3 6 000 480 000 1 920 000 4 Газоснабжение (4 месяцев) м3 5 000 200 000 800 000 5 Вывоз мусора (4 месяцев) м3 40 180 000 720 000 Итого 5 546 000 22 184 000 Расчет по фонду заработной платы персонала до начала производства (период начала закупов оборудования и организационные работы) 39 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz № п/п Наименование профессии Кол-во чел. Оклад за проделанный объем, тенге Итого, тенге Итого за год, тенге 1 Директор 1 300 000 300 000 3 600 000 2 Заместитель директора 1 200 000 200 000 2 400 000 3 Бухгалтер 1 150 000 150 000 1 800 000 4 Кассир, отдел кадров, делопроизводи- тель (в одном лице) 1 100 000 100 000 1 200 000 5 Медицинсикй работник на 0,5 ставки 1 30 000 30 000 180 000 6 Охрана: в 2 смены по 3 человека 6 40 000 240 000 2 880 000 Итого 11 820 000 1 020 000 12 060 000 № п/п Наименование статей 1 год 2 год 1 Планируемая программа производств по годам, в % 80,00% 85,00% 2 Общая выручка от реализации услуг, тг 1 827 840 000 1 942 080 000 3 Ежемесячный показатель в разрезе на 4 месяца производства 456 960 000 485 520 000 Калькуляция производимой продукции Структура затрат по производству сиропа из сахарной свеклы в количестве 6000 тонн в месяц Наименоваие тенге Сахарная свекла (6000 тонн стоимость сырья (сахарной свеклы) стоимость 1 тонны составляет 20 000 тг.) 120 000 000 Вода (вода расходуется пропорционально - 1000 литров / к 1 тонне свеклы) 6000 тонн * 80 тг за м3 = 480 000 тг. 480 000 Электричество (потребность оборудования 210 кВт в час) 210 * 24 час. * 30 дней = 151 200 кВт в мес. * 35 тг за кВт = 5 292 000 тг. 5 292 000 Прочие расходы 200 000 ИТОГО 125 972 000 Комментарии: Максимальная перерабатывающая мощность будет составлять 6000 тонн в месяц. Вывод готовой продукции (сиропа) 840 тонн. Цена 1 тонны готовой продукции будет составлять 680 000 тг. (Себестоимость составит 125 972 000 тг.). Ежемесячная выручка от реали- зации составит: 571 200 000 тг. Прогноз о прибылях и убытках Наименование статьи Годы Итого за 5 лет, тенге 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Поступления Валовая прибыль 1 827 840 000 2 113 440 000 2 113 440 000 2 113 440 000 2 113 440 000 10 281 600 000 Итого выручка 1 827 840 000 2 113 440 000 2 113 440 000 2 113 440 000 2 113 440 000 10 281 600 000 Себестоимость 503 888 000 503 888 000 503 888 000 503 888 000 503 888 000 2 519 440 000 Издержки Аренда офиса и производственного здания 44 400 000 44 400 000 44 400 000 44 400 000 44 400 000 222 000 000 Коммунальные услуги 22 584 000 22 584 000 22 584 000 22 584 000 22 584 000 112 920 000 Связь 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000 Услуги банка 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 204 000 Реклама 840 000 840 000 840 000 840 000 840 000 4 200 000 Прочие затраты 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 Итого производств. издержки 70 984 800 70 984 800 70 984 800 70 984 800 70 984 800 354 924 000 Затраты по ФЗП Затраты по ФЗП персонала 19 920 000 19 920 000 19 920 000 19 920 000 19 920 000 99 600 000 Отчисления по ФЗП персонала 1 972 080 1 972 080 1 972 080 1 972 080 1 972 080 9 860 400 Итого затраты по ФЗП 21 892 080 21 892 080 21 892 080 21 892 080 21 892 080 109 460 400 Операционная прибыль 1 231 075 120 1 516 675 120 1 516 675 120 1 516 675 120 1 516 675 120 7 297 775 600 Налог (КПН – 20%) 246 215 024 269 063 024 291 911 024 314 759 024 337 607 024 1 459 555 120 Чистая прибыль (остатки) 984 860 096 1 214 440 094 1 214 440 094 1 214 440 094 1 214 440 094 5 838 220 480 40 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz 7. СОЗДАНИЕ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ Анкета проекта Цели инвестиционного проекта: создание цеха по производству трансформируемой мебели (далее – мебели-трансфор- мера) из дерева. Продукция: Основным видом производимой продукции будет мебель трансформер, состоящая из стульев, столов, шкафов, кроватей, диванов и т.д. различной формы и трансформации под индивидуальные требования заказчика. Стоимость проекта: 3 300 000 тенге. Срок окупаемости: 7 месяцев. Концепция проекта Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству трансформируемой мебели из дерева в городе Астана Республики Казахстан. Функциональная мебель-трансформер нужна практически всем. В этом можно убедиться, если представить стандарт- ный набор мебели в наших комнатах. И не важно кто производитель! Обычная мебель: стулья, столы, шкафы, диваны и т.д. значительно уменьшают пространство. И наоборот: мебель-трансформер позволяет осуществить самые смелые ди- зайнерские решения при оформлении интерьера, что в разы повышает качество жизни. В настоящее время мебель рассматривают с точки зрения практичности, надежности и функциональности, учитывая интерьерные и дизайнерские качества, ведь мебель, на которой мы останавливаем свой выбор, должна соответствовать общему стилю и отвечать общей идее конкретного помещения. Одним из важнейших вопросов при выборе мебели является экологическая чистота используемых материалов. Мебельная промышленность развивается ускоренными темпами. Постоянно появляются новые материалы и возни- кают новые идеи, которые успешно реализуются, расширяя возможность выбора. Но, судя по покупательскому спросу, мебель из дерева никогда не выйдет из моды. Это подтверждается и спросом на такую мебель в Казахстане. Основным видом производимой продукции будет мебель-трансформер, состоящая из стульев, столов, шкафов, кро- ватей, диванов и т.д. различной формы и трансформации под индивидуальные требования заказчика. В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды мебели Потребителями планируемого цеха будут как крупные, так и малые организации дошкольного образования (детские сады, ясли и т.д.), а также владельцы малогабаритных офисов, квартир, комнат, загородных домов и дач. Цех будет размещен в арендованном помещении общей площадью 100 квадратных метров. Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятель- ность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упро- щенной декларации для субъектов малого бизнеса. Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциаль- ную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы, тыс. тг. 2 017 Инвестиции в основной капитал 3 000 Оборотный капитал 300 Всего 3 300 Первоначальный закуп оборудования и станков планируется осуществить за счет средств государственной програм- мы «Дорожная карта бизнеса 2020» – инструмент поддержки начинающих предпринимателей «Грант» на сумму 3 000 000 (три миллиона) тенге, а также участие собственными средствами для первоначального закупа сыря в сумме 300 000 (триста тысяч) тенге. Источник финансирования, тыс. тг. Сумма Период Доля Собственные средства 300 12.2017 10% Грант 3 000 12.2017 90% Всего 3 300 100% Описание продукта (услуги) Мебель трансформер должна сочетать в себе высокую функциональность, возможность модификации, целостность, элегантность, гибкость. Столы. Столы трансформеры могут отличатся по форме, цвету и материалу. Они могут быть высоко технологичными и очень простыми. По предназначению такие столы, как и вся мебель трансформер, очень универсальны. Из, казалось бы, простого журнального столика лёгким движением руки получается обеденный стол на шесть персон. 41 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz А из давно уже известного, и немного доработанного, стола-книжки получается замеча- тельный стол с четырьмя стульями. Используя инновационные идей дизайнеров интерьеров и разработчиков мебельной фурнитуры, а также многолетний опыт работы с древесиной, цех сможет выпускать продук- цию соответствующую уровню любого заказчика. Если перед вами стоит задача оснащения детской комнаты своего ребёнка, тогда стоит обратить вни- мание на современную мебель. Она отличается не только высоким ка- чеством исполнения, но и привлекательным внешним видом. Се- годня детская мебель трансформер на заказ позволяет без проблем решить практически любую задачу по оснащению жилого помеще- ния для ребёнка. Кровати трансформеры для детей. К ка- честву данной продукции предъявляются по- вышенные требования. Ведь от этого зависит здоровье ребёнка. Безопасность и комфорт стоят на первом месте. Не мало важную роль в воспитании детей играет эстетика. Поэтому успешные руководители детских учреждений выбирают формы и расцветки мебели в соответствии с концепцией общего дизайна. Маленькие квартиры стали давно привычными для городских жителей. Зачастую в доме просто не хватает места для того, чтобы разместить все, что нам необходимо. Для того чтобы дом был не только уютным, но и функциональным, приходится использовать дополнительные решения. Одним из таких вариантов будет мебель-трансформер. Не все из нас имеют огромные кухни в своих домах или квартирах. В очень многих (особенно старых) квартирах эта очень важная комната маленькая, для того, что бы в ней было комфортно готовить, да и к тому же использовать ее как столовую. Но дизайнеры со всего мира работают над решением этой проблемы. Кровать-трансформер имеет в себе оптимальное сочетание кровати и нескольких тумбочек для различных вещей, будь то белье, или же детские игрушки. Трансформером ее можно назвать потому, что при использовании небольшой физи- ческой силы, кровать может выдать нам дополнительные отсеки, и также их спрятать в себе, что существенно сэкономит квадратные метры Вашей комнаты. Ведь стоит только подумать, сколько свободного места хранится под обычной стацио- нарной кроватью, а главное оно пустует. Давайте посчитаем, для стандартной двуспальной кровати, которая расположена у Вас в комнате, свободное место под ней может достигать чуть менее одного кубометра. Значит, тот шкаф, который так Вам мешает и занимает столько места можно перенести в другую, более свободную комнату или попросту выбросить. Кресло шезлонг для дачи – идеальный выбор. Ведь складное кресло шезлонг в сложенном виде займет немного места. Раскладной шезлонг (раскладушка шезлонг или кровать шезлонг) станет спальным местом для гостей. Шезлонг складной или складное кресло шезлонг должны быть на каждой даче. Планируемый ассортимент представлен в таблице. Ассортимент планируемой продукции цеха Наименование Вид Стол журнальный трансформер квадратный Столы Стол журнальный трансформер круглый Столы Стол-книжка трансформер Столы Кровать детская трансформер бюджет Кровати Кровать-шкаф трансформер Кровати Кровать-трансформер Кровати Кухня-трансформер Кухни Шезлонг-трансформер Садовая мебель Приведённый в таблице ассортимент не является полным и окончательным. Специфика цеха позволит изготовить любую мебель по заказу клиента, не перенастраивая станки и не меняя профиль. Тем самым качество готовой продукции всегда останется на высоком уровне. Программа производств В таблице представлена планируемая программа производства по годам. Планируемая программа производства по годам Показатель 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Производство от максимальной мощности, % 25% 48% 70% 95% 100% 100% 100% Стол журнальный трансформер квадратный, шт 36 69 101 137 144 144 144 Стол журнальный трансформер круглый, шт 36 69 101 137 144 144 144 Стол-книжка трансформер, шт 36 69 101 137 144 144 144 Кровать детская трансформер бюджет, шт 250 480 700 950 1 000 1 000 1 000 Кровать-шкаф трансформер, шт 24 46 67 91 96 96 96 42 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Кровать-трансформер, шт 12 23 34 46 48 48 48 Кухня-трансформер, шт 12 23 34 46 48 48 48 Шезлонг-трансформер, шт 36 69 101 137 144 144 144 Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне трансформируемой мебели), а также посредством рекламных акций. При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и определении полной себестоимости продукции. жүктеу/скачать 4,6 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|