2014 жылдың 9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің



бет22/59
Дата17.04.2017
өлшемі9,36 Mb.
#14135
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   59


Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері

Жоспар

Факт

1

2

3

4

5

6

Бюджеттік бағдарлама

015 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»

Сипаттама

Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары































Тікелей нәтиже көрсеткіштері




























Маршруттардың саны




бiрлiк

63

63










Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері






















Жолаушылар тасымалданды




млн.адам

17,4

16,4




Жолаушылар айналымы




млн. жкм

14 900

14 097

Сапа көрсеткіштері



















Жалдау мөлшерлемесін арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу




КҚКЖ ваг./

бiрлiк

















Тиімділік көрсеткіштері




























МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану




коэфф.

0,01

0,01













Теміржол жолаушылар тасымалдарына тарифтерді арттыру




%

12

0













1 жкм субсидия көлемі




мың теңге

1,4

1,4










Бюджеттік шығыстардың көлемі







мың теңге

22 087 987

22 087 987












Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері

Жоспар

Факт

1

2

3

4

5

6

Бюджеттік бағдарлама

018 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын күтіп-ұстау»

Сипаттама

Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы































Тікелей нәтиже көрсеткіштері




























Ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету




шаршы метр

32 294

32 294










Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




























Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету




%

100

100










Сапа көрсеткіштері




























Қауiпсiздiк талаптарын сақтау




%

100

100










Тиімділік көрсеткіштері




























Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар




мың теңге

13,4

13,4










Бюджеттік шығыстардың көлемі







мың теңге

420 542

420 542





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   59




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет