7.2 Жобаны іске асыру шығындары
Инвестициялық шығындар бағасы төмендегі кестеде келтірілген..
8-кесте - 2012 жылға арналған инвестициялық шығындар
Атауы
|
Сомасы, мың тг.
|
2 012
|
сәуір
|
мамыр
|
Аралығы 8х4,5м бағанының биіктігі 4,5 м
соның ішінде салқындатылған үй (әйнек шынысы жоқ) жылыжай
|
62 975
|
25 190
|
37 785
|
Шыны (өлшемді қалыңдығы. 4 мм)
|
13 306
|
5 322
|
7 983
|
Жобалау жұмыстары
|
13 284
|
5 313
|
7 970
|
Матамен көлеңкелеу жүйесі (барлық алқапқа) (бір қабат)
|
16 874
|
6 750
|
10 124
|
Жылыту жүйесі
|
51 497
|
20 599
|
30 898
|
Тамшылатып суару жүйесі
|
14 030
|
5 612
|
8 418
|
Өсімдіктерді булатып салқындату жүйесі
|
4 718
|
1 887
|
2 831
|
Электрмен жабдықтау, жарықтандыру жүйесі
|
3 635
|
1 454
|
2 181
|
Барлық алқапты электрмен жете жарықтандыру жүйесі , 12 000 лК
|
92 114
|
36 846
|
55 269
|
Микроклиматты автоматты басқару жүйесі
|
9 531
|
3 812
|
5 718
|
ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес"
|
2 954
|
-
|
2 954
|
ГАЗель рефрижератор
|
3 655
|
-
|
3 655
|
Жабдықтарды жеткізу шығыстары оның құнына қосылған.
8. Пайдалану шығыстары
Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан тұрады.
9-кесте - 1 айдағы ауыспалы шығыстар, ҚҚС-сыз
Атауы
|
1 м2 шығыс нормасы, бірлік
|
бір бірліктің құны, тг.
|
сомасы, мың тг.
|
KNO3 калий селитрасы, кг.
|
0,6
|
96
|
528
|
Ca(NO3)2 кальций селитрасы, кг.
|
1,2
|
87
|
1 043
|
KH2PO4 калий монофосфаты, кг.
|
0,3
|
254
|
763
|
59% ортофосфор қышқылы, кг.
|
30,00
|
0,2
|
49
|
NH4NO3 аммиак селитрасы
|
0,2
|
50
|
76
|
MgSO4 магний күкірт қышқылы
|
0,5
|
80
|
400
|
K2SO4 калий күкірт қышқылы
|
50,0
|
0,11
|
56
|
Азотқышқыл магний - Mg(NO3)2х6H2O магнитрасы
|
50,0
|
0,13
|
64
|
Аммоний молибдат ы
|
0,2
|
17
|
34
|
Бор қышқылы
|
1,5
|
0,12
|
2
|
ОЭДФ
|
7,5
|
0,79
|
59
|
Fe хелаттары
|
25,0
|
1,9
|
480
|
Mn
|
4,0
|
1,9
|
77
|
Cu
|
1,0
|
1,9
|
19
|
Zn
|
3,0
|
1,9
|
58
|
Пестицидтер
|
0,10
|
2 370
|
2 370
|
Күкірт
|
15,0
|
0,10
|
15
|
Санитарлық өңдеу құралы
|
4,8
|
0,06
|
3
|
Барлығы
|
|
|
6 094
|
Ауыспалы шығыстар ингредиенттер мен тыңайтқыштар шығындарынан, сондай-ақ электр энергиясы шығыстарынан тұрады.
Химиялық препараттар мен тыңайтқыштарға арналған шығыстар жылына 6 094,3 мың тг құрайды. Электр энергиясының шығысы жылына ККС-сыз 37 526 мың тг. құрайды. Электр энергиясына деген қажеттіліктің түпкілікті есебі осы Бизнес-жоспардың есеперінде келтірілген.
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
10-кесте - Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары
Шығындар, мың теңге
|
|
2012
|
2013 - 2018
|
ЕТҚ
|
|
2 088
|
2 088
|
Банк қызметтері
|
|
10
|
10
|
Офистік орын-жайды жалдау
|
50 м2
|
89
|
89
|
Интернет
|
Мегалайн
|
17
|
17
|
Байланыс қызметтері
|
|
8
|
8
|
Кеңсе тауарлары
|
|
5
|
5
|
ЖЖМ
|
2 машина
|
102
|
102
|
НБ қызмет көрсету және жөндеу
|
|
8
|
8
|
Жарнамаға арналған шығыстар
|
|
20
|
20
|
Өзге де көлденең шығыстар
|
|
10
|
10
|
Жиыны
|
|
2 358
|
2 358
|
Орын-жайды жалдау Астана қаласының базарларындағы орташа жалдау ставкасы ескеріле отырып есептелді.
11-кесте - Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, мың тг
№
|
Лауазымы
|
Саны
|
Жалақы
|
Есептеуге
|
Еңбекақы төлеу қоры
|
|
Әкімшілік-басқару құрамы
|
|
|
|
|
1
|
Директор
|
1
|
130
|
130
|
143
|
2
|
Бас бухгалтер
|
1
|
80
|
80
|
88
|
3
|
Инженер
|
1
|
75
|
75
|
82
|
|
Жиыны
|
3
|
285
|
285
|
313
|
|
Өндірістік құрам
|
|
|
|
|
1
|
Агроном
|
1
|
90
|
90
|
99
|
2
|
Технолог
|
1
|
60
|
60
|
66
|
3
|
Оператор
|
2
|
60
|
120
|
132
|
4
|
Зертханашы
|
1
|
60
|
60
|
66
|
5
|
Жылыжай шебері
|
1
|
70
|
70
|
77
|
6
|
Өсімдік шаруашылығы жұмысшысы
|
10
|
55
|
550
|
604
|
|
Жиыны
|
16
|
395
|
950
|
1 044
|
|
Қызмет көрсетуші құрам
|
|
|
|
|
1
|
Жүргізуші
|
3
|
70
|
210
|
231
|
2
|
Еден жуушы
|
1
|
45
|
45
|
49
|
3
|
Әр түрлі жұмысты атқарушы
|
2
|
60
|
120
|
132
|
|
Жиыны
|
6
|
175
|
375
|
412
|
|
Қосалқы құрам
|
|
|
|
|
1
|
Күзетші
|
3
|
40
|
120
|
132
|
2
|
Слесарь
|
1
|
60
|
60
|
66
|
3
|
Электрик
|
1
|
60
|
60
|
66
|
4
|
Шаруашылық меңгерушісі
|
1
|
50
|
50
|
55
|
|
Жиыны
|
6
|
210
|
290
|
319
|
|
Құрам бойынша барлығы
|
31
|
1 065
|
1 900
|
2 088
|
Еңбек ақы төлеу шығыстарының сомасы айына 2 088 мың теңгені құрайды.
Достарыңызбен бөлісу: |
