Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района» Документированная процедура



Pdf көрінісі
бет35/59
Дата27.07.2020
өлшемі1,11 Mb.
#75612
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   59
Байланысты:
dp-01-upravl.-dok-smk-po-novoy-versii-standarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                 Государственное автономное учреждение социального  обслуживания населения 

               Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

                                         Тавдинского района»    Документированная процедура 

                                                    «Управление документацией СМК» 

 

                                                                       СМК ДП – 01-2017          Экземпляр №  1     стр.26 из 55 



 

 

 



 

 

 

Лист рассылки и ознакомления 



 

            ФИО 

Должность 

№ копии 

Дата выдачи 

бумажной 

копии 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Государственное автономное учреждение социального  обслуживания населения 

               Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

                                         Тавдинского района»    Документированная процедура 

                                                    «Управление документацией СМК» 

 

                                                                       СМК ДП – 01-2017          Экземпляр №  1     стр.27 из 55 



 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Форма плана мероприятий  

для проведения корректирующих и предупреждающих действий 

 

№ 

п/п 



Несоответствие 

Причина 


несоответствия 

Мероприятие 

Ответственное лицо 

Срок 


выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Отметка о 

результативн

ости КД и ПД 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель группы аудиторов:  ______________  

______________________________ 

 «__» ________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

ПРК и СО Учреждения ______________  _______________________________ 

 «__» ________ 20__ г. 



                 Государственное автономное учреждение социального  обслуживания населения 

               Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

                                         Тавдинского района»    Документированная процедура 

                                                    «Управление документацией СМК» 

 

                                                                       СМК ДП – 01-2017          Экземпляр №  1     стр.28 из 55 



 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Форма отчета по аудиту 

ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ № _____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 



ПРК и СО 

__________________________ 

«______» _____________20___г. 

Цель аудита______________________________________________________________________ 

Основание проведения аудита______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Критерии аудита_________________________________________________________________ 

Руководитель группы аудиторов: ___________________________________________________ 

Аудиторы группы: _______________________________________________________________ 

 

Количество наблюдений и несоответствий выявленных при аудите_______________________ 



Заключения по результатам аудита__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Выводы по достижению целей аудита________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Предложения по улучшениям, положительная практика в подразделениях_________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Приложения:  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1) План внутреннего аудита №______; 



2) Заполненные опросные (контрольные) листы №______; 

3) Акты о несоответствиях/наблюдениях №____/____17; 

4) План корректирующих и предупреждающих действий. 

 

Руководитель группы аудиторов ____________________           ___________________ 



                                                                         «______»_________20___г.  


                 Государственное автономное учреждение социального  обслуживания населения 

               Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

                                         Тавдинского района»    Документированная процедура 

                                                    «Управление документацией СМК» 

 

                                                                       СМК ДП – 01-2017          Экземпляр №  1     стр.29 из 55 



 

 

 



 

 

 




                 Государственное автономное учреждение социального  обслуживания населения 

               Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

                                         Тавдинского района»    Документированная процедура 

                                                    «Управление документацией СМК» 

 

                                                                       СМК ДП – 01-2017          Экземпляр №  1     стр.30 из 55 





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   59




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет