Приложение 1
к Методике по проведению
мониторинга Стратегического плана
развития Республики Казахстан,
Прогнозной схемы территориально-
пространственного развития страны,
государственных программ,
стратегических планов государственных органов
и программ развития территорий,
включающих форму и порядок
составления отчета о реализации
Отчет о реализации программы развития территорий
города Шахтинска Карагандинской области
Отчетный год – 2014 год.
Этап реализации – 2 этап – заключительный (2 года) – 2014-2015 годы.
Государственный орган – Акимат города Шахтинска/ ГУ «Отдел экономики и финансов города Шахтинска».
Достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов и выполнение мероприятий.
Наименование
|
Ед. изм.
|
Источник информации
|
Ответственные исполнители
|
План
2014 года
|
Факт
2014 года
|
Финансирование, тыс. тенге
|
Информация об исполнении
|
план
|
факт
|
Источник финансирования
|
Код бюджетной программы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Стратегическое направление 1: Экономика.
Цель 1.1. Структурные сдвиги в промышленности на основе модернизации экономики и развития конкурентоспособных производств в региональной экономике.
|
Целевые индикаторы:
ИФО промышленной продукции
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
100
|
102,5
|
|
|
|
|
Целевой индикатор достигнут.
|
ИФО выпуска продукции горнодобывающей промышленности и разработки карьеров
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
100
|
101,3
|
|
|
|
|
Целевой индикатор достигнут.
|
ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
114
|
109,9
|
|
|
|
|
Неисполнение ИФО связанно с девальвацией национальной валюты - тенге. Для исчисления индекса физического объема применяется метод, основанный на динамике натуральных показателей с использованием индекса цен производителей промышленной продукции (отрасли машиностроения, металлообработки, а также услуг, связанных с добычей нефти и газа, услуг по распределению электроэнергии, газа и воды и др.). Обрабатывающую промышленность представляют ТОО «Апрель Кулагер», ТОО «Астана Power Ingeniring»
|
Задача 1.1.1. Развитие приоритетных секторов промышленности, обеспечивающих их диверсификацию и рост конкурентоспособности
|
Показатели результата:
Объем производства промышленной продукции, с учётом досчётов
|
млн. тенге
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
8 345,0
|
8 884,3
|
|
|
|
|
Показатель результата достигнут.
|
Объём производства горнодобывающей промышленности
|
млн. тенге
|
-
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Добыча угля шахтами Шахтинского региона направлена на внутреннее потребление, в связи с чем, реализация угля не осуществляется и в стоимостном выражении не учитывается.
|
Мероприятие:
Производство брусчатки, строительных материалов и инертной пыли – проект ТОО «Казстроймарт 2050»
|
|
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска» и ТОО «Казстроймарт 2050»
|
|
|
12000,0 72000,0
|
12000,0 72000,0
|
СС
ЗС
|
|
Проект реализован в рамках программы «Развитие моногородов на 2012-2020гг». На текущий момент на предприятии осуществляется монтаж оборудования. С апреля 2015 года предприятие приступит к деятельности.
|
Задача 1.1.2. Обеспечение структурных сдвигов в промышленности
|
Показатели результата:
Объем обрабатывающей промышленности
|
млн.тенге
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
7649,8
|
7940,9
|
|
|
|
|
Показатель выполнен за счёт увеличения количества предприятий данной отрасли.
|
ИФО выпуска продукции лёгкой промышленности
|
%
|
-
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
63,5
|
-
|
|
|
|
|
ИФО органами статистики не просчитан, в связи с малым объёмом производства, из-за отсутсвия предприятий легкой промышленности.
|
Объём производства лёгкой промышленности
|
млн. тенге
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
17,0
|
3,8
|
|
|
|
|
Отсутствуют промышленные предприятия данной отрасли, в связи с чем, объём отражен за счёт ИП, занимающихся ремонтом и пошивом одежды, что повлияло на недостижение показателя.
|
ИФО производства резиновых и пластмассовых
изделий
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
103,3
|
183,9
|
|
|
|
|
Показатель результата достигнут.
|
Объём производства резиновых и пластмассовых
изделий
|
млн. тенге
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
33,9
|
40,3
|
|
|
|
|
За счёт увеличения объёмов производства ИП Матюхин.
|
ИФО выпуска производства прочей неметаллической минеральной продукции
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
95,0
|
84,1
|
|
|
|
|
Неисполнение ИФО связанно с девальвацией национальной валюты - тенге. Для исчисления индекса физического объема применяется метод, основанный на динамике натуральных показателей с использованием индекса цен производителей промышленной продукции (отрасли машиностроения, металлообработки, а также услуг, связанных с добычей нефти и газа, услуг по распределению электроэнергии, газа и воды и др.). Выпуск производства прочей неметаллической минеральной продукции осуществляется ТОО «Дуваер», ТОО «Карагандинский кирпичный завод».
|
Объём производства прочей неметаллической минеральной продукции
|
млн. тенге
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
191,0
|
233,3
|
|
|
|
|
За счёт увеличения портфеля заказов действующих предприятий, а также за счёт увеличения количества предприятий данной отрасли. (ТОО "Карагандинский кирпичный завод". ТОО "DUVAER")
|
ИФО выпуска производства металлургической промышленности
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
135,0
|
107,7
|
|
|
|
|
Неисполнение ИФО связанно с девальвацией национальной валюты - тенге. Для исчисления индекса физического объема применяется метод, основанный на динамике натуральных показателей с использованием индекса цен производителей промышленной продукции (отрасли машиностроения, металлообработки, а также услуг, связанных с добычей нефти и газа, услуг по распределению электроэнергии, газа и воды и др.). Металлургическую промышленность представляют ТОО «Курылысмет», НОММ, ШЗМК, ТОО Технология, ТОО Темирлайн.
|
Объём производства металлургической отрасли
|
млн. тенге
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
190,0
|
191,2
|
|
|
|
|
За счёт увеличения портфеля заказов действующих предприятий.
|
ИФО выпуска производства машиностроения
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинска»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
99,5
|
113,1
|
|
|
|
|
Показатель достигнут
|
Объём производства машиностроительной отрасли
|
млн. тенге
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинск»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска»
|
5100,0
|
5475,4
|
|
|
|
|
За счёт увеличения портфеля заказов действующих предприятий.
|
Мероприятия:
«Расширение производства строительных материалов» ИП Матюхин
|
|
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинска» и ИП Матюхин
|
|
|
525100,0
54900,0
|
525100,0
54900,0
|
СС
ЗС
|
|
Проект реализован в рамках программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»
|
Цель 1.2. Индустриальное развитие АПК будет опираться на переработку продукции сельского хозяйства на основе внедрения современных технологий
|
Целевой индикатор:
ИФО валовой продукции сельского хозяйства к 2015 году 101%
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинск»
|
ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии г.Шахтинск»
|
101,5
|
103,1
|
|
|
|
|
Целевой индикатор достигнут.
|
Задача 1.2.1. Повышение продуктивности и качества продукции растениеводства и животноводства
|
Показатели результата
ИФО валового выпуска продукции (услуг) растениеводства
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинск»
|
ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии г.Шахтинск»
|
101,0
|
101,6
|
|
|
|
|
Показатель результата достигнут.
|
ИФО валового выпуска продукции (услуг) животноводства
|
%
|
ГУ «Отдел статистики г.Шахтинск»
|
ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии г.Шахтинск»
|
102,7
|
106,4
|
|
|
|
|
Показатель результата достигнут.
|
Мероприятия:
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
|
|
ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии г.Шахтинск»
|
|
|
3769
|
3697
|
ГБ
|
013
|
В 2014 году проведены следующие противоэпизоотические мероприятия:
- вакцинирование КРС, лошадей, свиней – 6100 голов;
- вакцинирование МРС, собак, кошек, плотоядных – 5000 голов;
- вакцинирование птиц – 8400 голов;
- взятие и доставка проб крови серологических исследований – 5542 пробы.
|
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
|
|
|
ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии г.Шахтинск»
|
|
|
46,0
|
0
|
ОБ
|
008
|
В связи с отсутствием случаев заболевания животных, требующих возмещения стоимости, средства не были освоены.
|
Цель 1.3. Развитие малого бизнеса
|
Целевой индикатор:
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства
|
%/млн. тенге
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинск»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинск»
|
100.4
|
100,7
|
|
|
|
|
Целевой индикатор достигнут.
|
4767.0
|
4767
|
|
|
|
|
Задача 1.3.1. Улучшение бизнес среды
|
Показатель результата:
Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей
|
Ед.
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинск»
|
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности г. Шахтинск»
|
31
|
31
|
|
|
|
|
Показатель результата достигнут. Количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2014 года – 1765 чел. / численность населения 57408 * 1000.
|
Достарыңызбен бөлісу: |
