Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Тавдинского района» Документированная процедура
«Управление документацией СМК»
СМК ДП – 01-2017 Экземпляр № 1 стр.49 из 55
206.
8.7
описание полученного разрешения на отклонение?
207.
8.7
указание лица, принимавшего решение о действии в отношении несоответствия?
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка
208.
9.1.1
Установлены ли Организацией требования к деятельности по мониторингу и измерениям?
209.
9.1.1
Сохраняется документированная информация, свидетельствующая о выполнении требований по мониторингу и измерениям?
210.
9.1.2
Проводится ли мониторинг информации, касающейся восприятием потребителями степени удовлетворения организацией их
потребностей и ожиданий?
211.
9.1.2
Определены ли методы получения и использования информации об удовлетворенности потребителей?
212.
9.1.3
Проводится ли анализ и оценка данных и информации, получаемых в ходе мониторинга, измерении?
9.2 Внутренний аудит
213.
9.2.1
Проводятся ли внутренние аудиты СМК?
214.
9.2.2
Проводятся ли внутренние аудиты СМК через запланированные интервалы времени?
215.
9.2.2
Включает ли программа аудитов СМК требования к периодичности, методам, ответственности, планированию и отчетности?
216.
9.2.2
Учитывается ли при планировании аудитов: цели в области качества, важность процессов, обратная связь от потребителей,
произошедшие изменения, а также результаты предыдущих аудитов?
217.
9.2.2
Определены ли критерии и область применения аудитов?
218.
9.2.2
Являются ли аудиторы объективными и беспристрастными?
|
