5. Қаржыны игеру
Қаржыландыру көздері
|
Жоспар, мың теңге
|
Факт, мың теңге
|
Пайдаланбау себебі
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Көз 1
|
|
|
|
Жергілікті бюджет
|
|
|
|
Шахтинск қаласының білім бөлімі
|
3050,0
|
3050,0
|
Орындалу 100% құраған.
|
Шахтинск қ. дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
1977,0
|
1977,0
|
Орындалу 100% құраған.
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
|
174917,0
|
163761,0
|
Орындалу 93,6 % құраған. 11 156,0 мың теңге игерілмеген. Жеткізуші арамза жеткізуші болып танылған, сот – тергеу жұмыстары жүргізіледі.
|
Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
30545,0
|
30488,0
|
Орындалу 99,8 % құраған. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу есебінен айырмашылық 57,0 мың теңге.
|
Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, ұйымдастыру, алдын алу және оларды жою, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алу
|
99,0
|
98,2
|
Орындалу 99,2 % құраған. Дөңгелендіру есебінен айырмашылық 0,8 мың теңге.
|
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ
|
5804,0
|
5804,0
|
Орындалу 100% құраған
|
«Шахтинск қ. жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламлар бөлімі» ММ
|
14465,0
|
14463,0
|
Орындалу 99,9 % құраған. Дөңгелендіру есебінен айырмашылық 2,0 мың теңге.
|
Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі
|
4466,0
|
0,0
|
Орындалмау сомасы 4466,0 мың теңге. 5 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін үйдің 2 блок секциясын салуға мемлекеттік комиссияның актісін қаьбылдау және құрылыс аяқталысымен төленетін болады, резерв 5%.
|
Шахтинск қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
2981,0
|
2981,0
|
Орындалу 100% құраған.
|
Қортынды жергілікті бюджет
|
238304,0
|
222622,2
|
Қалалық бюджет есебінен барлығы 93,5% орындалған.
|
Көз 2
|
|
|
|
Облыстық бюджет
|
|
|
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
|
607759,0
|
607759,0
|
Орындалу 100% құраған.
|
Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі
|
112726,0
|
97995,0
|
Орындалу 86,9 % құраған немесе 14731,0 мың теңгені құраған. 5 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін үйдің 2 блок секциясын салу аяқталмағанына байланысты орындалмаған.
|
Шахтинск қ. емханасы
|
36530,0
|
36530,0
|
Орындалу 100% құраған.
|
Қортынды облыстық бюджет
|
757015
|
742284,0
|
Облыстық бюджет есебінен барлығы 98 % орындалған.
|
Көз 3
|
|
|
|
Республикалық бюджет
|
|
|
|
Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі
|
10014,0
|
10014,0
|
Орындалу 100% құраған.
|
Шахтинск қ. білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі:
|
109884,0
|
109880,0
|
Орындалу 99,9 % құраған.Дөңгелегдіру есебінен айырмашылық 0,4 мың теңге.
|
Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі
|
100478,0
|
0,0
|
Шахтинская ТЭЦ АҚ жаңадан күл үйіндісін салуға орындалмау сомасы 100478,0 мың теңге. Жобаны түзету бойынша мемлекеттік сараптаманың қайталап өтуіне байланысты игерілмеген.
|
Қортынды республикалық бюджет
|
220376,0
|
119894,0
|
Республикалық бюджет есебінен барлығы 54,4 % орындалған.
|
Қортынды
|
1215695,0
|
1084800,2
|
|
* Ескерту: облыстық бюджетттен қаржыландыру
5. Талдамалық жазба.
Бағыт: «Экономика»
Мақсат: Бәсекеге қабілетті өндірісті дамыту және экономиканы жандандыру негізінде өнеркәсіпте құрылымдық өзгерістерді қамтамасыз ету
Өнеркәсіп
2015 жылдың қорытындысы бойынша өнеркәсіптік өндірістің көлемі 8219млн. теңге немесе 2014 жылдың ұқсас кезеңіне 85% (факт 2014 ж. – 9678,6 млн. теңге) құраған.ЖКИ – 92,6%.
- Ірі және орташа кәсіпорындар бойынша өнеркәсіптік өнімдердің көлемі 6571,5 млн. теңге немесе 2014 жылдың ұқсас кезеңіне 83,3 % (факт 2014 ж. – 7889,3 млн. теңге) және ағымдық жоспарға 104,3% (жоспар 2015 ж. – 6299,6 млн. теңге). ЖКИ 92,4%.
Кәсіпорындар бөлігінде:
- «Курылысмет» ЖШС №2 Өндіріс – 4282,5 млн. теңге немесе 2014 жылға 75,6% (2014 ж. – 5664,7 млн. теңге) және ағымдағы жоспарға 106,2% (жоспар 2015 ж. – 4034 млн. теңге);
- «Апрель Кулагер» ЖШС - 1533,4млн. теңге немесе 2014 жылға 103,8% (2014 ж. – 1476,9 млн. теңге) және ағымдағы жоспарға 102,3% (жоспар 2015 ж. – 1498,7 млн. теңге).
- «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС - 486,2 млн. теңге немесе 2014 жылға 98,5% және ағымдағы жоспарға 98,4% (жоспар 2015 ж. – 494,3 млн. теңге);
- «Шахтинскводоканал» ЖШС - 269,3 млн. теңге және ағымдағы жоспарға 98,8% (жоспар 2015 ж. – 272,6 млн. теңге).
- «АМТ» АҚ КД шахталарымен көмір өндіру көлемі - 5091,2 мың тонна немесе 2014 жылға 95,2% (2014 ж.- 5349,3 мың тонна) және ағымдағы жоспарға 94,3% (жоспар 2014 ж.- 5400,9 мың тонна. Көмір өңдіру тау- кен жұмыстарын дамыту жоспарына сәйкес жүргізіледі.
Кәсіпорындардан ұсынылған көрсеткіштер жоспарына сәйкес 2015 жылы өнеркәсітік өндіріс көлемі – 7900 млн. теңгені құраған, оның ішінде ірі және орта кәсіпорындар бойынша – 6299,6 млн. теңге. 2014 жылдың деңгейінде ЖКИ күтіледі.
Достарыңызбен бөлісу: |
