Утверждено



бет71/100
Дата20.07.2020
өлшемі0,87 Mb.
#63322
түріБағдарламасы
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   100
5. Қаржыны игеру

Қаржыландыру көздері

Жоспар, мың теңге

Факт, мың теңге

Пайдаланбау себебі

1

2

3

4

Көз 1

 

 

 

Жергілікті бюджет










Шахтинск қаласының білім бөлімі

3050,0

3050,0

Орындалу 100% құраған.

Шахтинск қ. дене шынықтыру және спорт бөлімі

1977,0

1977,0

Орындалу 100% құраған.

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

174917,0

163761,0

Орындалу 93,6 % құраған. 11 156,0 мың теңге игерілмеген. Жеткізуші арамза жеткізуші болып танылған, сот – тергеу жұмыстары жүргізіледі.



Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

30545,0

30488,0

Орындалу 99,8 % құраған. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу есебінен айырмашылық 57,0 мың теңге.

Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, ұйымдастыру, алдын алу және оларды жою, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алу

99,0

98,2

Орындалу 99,2 % құраған. Дөңгелендіру есебінен айырмашылық 0,8 мың теңге.

«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ

5804,0

5804,0

Орындалу 100% құраған

«Шахтинск қ. жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламлар бөлімі» ММ

14465,0

14463,0

Орындалу 99,9 % құраған. Дөңгелендіру есебінен айырмашылық 2,0 мың теңге.

Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі

4466,0

0,0

Орындалмау сомасы 4466,0 мың теңге. 5 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін үйдің 2 блок секциясын салуға мемлекеттік комиссияның актісін қаьбылдау және құрылыс аяқталысымен төленетін болады, резерв 5%.

Шахтинск қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2981,0

2981,0

Орындалу 100% құраған.

Қортынды жергілікті бюджет

238304,0

222622,2

Қалалық бюджет есебінен барлығы 93,5% орындалған.

Көз 2 

 

 

 

Облыстық бюджет










Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

607759,0

607759,0

Орындалу 100% құраған.



Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі

112726,0

97995,0

Орындалу 86,9 % құраған немесе 14731,0 мың теңгені құраған. 5 қабатты 60 пәтерлі жалға берілетін үйдің 2 блок секциясын салу аяқталмағанына байланысты орындалмаған.

Шахтинск қ. емханасы

36530,0

36530,0

Орындалу 100% құраған.

Қортынды облыстық бюджет

757015

742284,0

Облыстық бюджет есебінен барлығы 98 % орындалған.

Көз 3










Республикалық бюджет










Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

10014,0

10014,0

Орындалу 100% құраған.

Шахтинск қ. білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі:

109884,0

109880,0

Орындалу 99,9 % құраған.Дөңгелегдіру есебінен айырмашылық 0,4 мың теңге.

Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі

100478,0

0,0

Шахтинская ТЭЦ АҚ жаңадан күл үйіндісін салуға орындалмау сомасы 100478,0 мың теңге. Жобаны түзету бойынша мемлекеттік сараптаманың қайталап өтуіне байланысты игерілмеген.

Қортынды республикалық бюджет

220376,0

119894,0

Республикалық бюджет есебінен барлығы 54,4 % орындалған.

Қортынды

1215695,0

1084800,2

 

* Ескерту: облыстық бюджетттен қаржыландыру

5. Талдамалық жазба.

Бағыт: «Экономика»
Мақсат: Бәсекеге қабілетті өндірісті дамыту және экономиканы жандандыру негізінде өнеркәсіпте құрылымдық өзгерістерді қамтамасыз ету
Өнеркәсіп
2015 жылдың қорытындысы бойынша өнеркәсіптік өндірістің көлемі 8219млн. теңге немесе 2014 жылдың ұқсас кезеңіне 85% (факт 2014 ж. – 9678,6 млн. теңге) құраған.ЖКИ – 92,6%.

- Ірі және орташа кәсіпорындар бойынша өнеркәсіптік өнімдердің көлемі 6571,5 млн. теңге немесе 2014 жылдың ұқсас кезеңіне 83,3 % (факт 2014 ж. – 7889,3 млн. теңге) және ағымдық жоспарға 104,3% (жоспар 2015 ж. – 6299,6 млн. теңге). ЖКИ 92,4%.

Кәсіпорындар бөлігінде:

- «Курылысмет» ЖШС №2 Өндіріс – 4282,5 млн. теңге немесе 2014 жылға 75,6% (2014 ж. – 5664,7 млн. теңге) және ағымдағы жоспарға 106,2% (жоспар 2015 ж. – 4034 млн. теңге);

- «Апрель Кулагер» ЖШС - 1533,4млн. теңге немесе 2014 жылға 103,8% (2014 ж. – 1476,9 млн. теңге) және ағымдағы жоспарға 102,3% (жоспар 2015 ж. – 1498,7 млн. теңге).

- «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС - 486,2 млн. теңге немесе 2014 жылға 98,5% және ағымдағы жоспарға 98,4% (жоспар 2015 ж. – 494,3 млн. теңге);

- «Шахтинскводоканал» ЖШС - 269,3 млн. теңге және ағымдағы жоспарға 98,8% (жоспар 2015 ж. – 272,6 млн. теңге).

- «АМТ» АҚ КД шахталарымен көмір өндіру көлемі - 5091,2 мың тонна немесе 2014 жылға 95,2% (2014 ж.- 5349,3 мың тонна) және ағымдағы жоспарға 94,3% (жоспар 2014 ж.- 5400,9 мың тонна. Көмір өңдіру тау- кен жұмыстарын дамыту жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Кәсіпорындардан ұсынылған көрсеткіштер жоспарына сәйкес 2015 жылы өнеркәсітік өндіріс көлемі – 7900 млн. теңгені құраған, оның ішінде ірі және орта кәсіпорындар бойынша – 6299,6 млн. теңге. 2014 жылдың деңгейінде ЖКИ күтіледі.



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   100




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет