029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарын субсидиялау»
Сипаттама
Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірліг і
Есепті кезең
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
жоспар
факт
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны
абоненттер саны
1 059 042
1 064 835
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқының телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету
100 тұрғынға абон.
13,95
13,81
2012 әмбебеп телекоммуникация қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттердің тығыздығы 100 тұрғындарға 13,84 абонентті құрады. 2013 жылы жоспар бойынша 100 тұрғындарға 13,95 абонент құрады. Алайда, нақты орындалуы 100 тұрғындарға 13,81 абонентті құрады. Оның орындалмауы абоненттердің тығыздығын есептеген кезде 7,5 млн. мөлшерінде халықтың саны қолданылған, осы сан 2011 жылы 7 466 702 халықтың нақты санынан асады. 2013 жылдың қыркүйек айына ауылдық жерде халықтың саны 200 080 адамға өсті және 7 708 080 адамды құрады. Бұ көрсеткішті болжау мүмкін емес. Сонымен қатар, абоенттер саны бойынша көрсеткіш асыра орындалды.
Сапа көрсеткіштері
1. Қызмет көрсетуші персоналының ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кәбілдік
2) желілік - абоненттік
3) станциялдық:
а) қызмет көрсетілетін АТС
б) қызмет көрсетілмейтін АТС
в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде
сағат
сағат
мин
сағат
сағат
120
24
60
24
24
120
24
60
24
24
Тиімділік көрсеткіштері 1. Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі
тенге
4 748
4 723
Бір адамға субсидия мөлшері 1 059 042 абоненттер санынын алғанда есептелді. 1 064 835 абонент санына дейін өсу есебімен 1 абонентке субсидия көлемі 25 теңгеге төмендеді.
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
5 028 584
5 028 584
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
Сипаттама
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
жоспар
факт
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
шаршы метр
32 294
32 294
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
%
100
100
Сапа көрсеткіштері
1.Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
%
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
1.Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауына арналған орташа шығындар
мың теңге
18,1
18,1
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
475 150
475 149,5
0,5 мың.т. қалдық
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшiн жер учаскелерiн алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi»
Сипаттама
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
жоспар
факт
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу
учаске
Прогнозируется 334
332
Қаржыландырудың жетіспеушілігіне байланысты Алматы облысы бойынша 2 учаске сатып алынбады
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу
учаске
Прогнозируется 334
332
Сапа көрсеткіштері
1.Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы
учаске
Не более 10%
10%
Тиімділік көрсеткіштері
1.Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
учаске
Прогнозируется 334
332
Қаржыландырудың жетіспеушілігіне байланысты Алматы облысы бойынша 2 учаске сатып алынбады
Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша Метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
жоспар
факт
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Маршруттардың саны
бірлік
1
1
2. Жылына рейстердің саны
бірлік
59 563
69722
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны
млн. адам
7,3
6,6
«Сайран», «Москва» екі станцияларының пайдалануға беру мерзімін ауыстыруына байланысты
Өткізу қабілеттігін арттыру
%
100
100
Жолаушылар айналымы
млн. пкм
43,8
39,6
«Сайран», «Москва» екі станцияларының пайдалануға беру мерзімін ауыстыруына байланысты
