2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы

жүктеу/скачать 2,7 Mb.

бет	12/18
Дата	13.02.2017
өлшемі	2,7 Mb.
	#9197

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi-мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай	Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы		Бірлік өлшемі	Есепті кезең		Бюджет қаражатының игерілмеуі/ нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
			жоспар	факт
Тікелей нәтиже көрсеткiштері 1.Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу		км	554	588
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1.Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы		км	554	588
Сапа көрсеткіштері 1.«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны		дана	250	284
Тиімділік көрсеткiштерi 1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар		мың теңге	46	46
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	20 400 738	20 400 738

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	014 «Iшкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
Сипаттама	«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау. Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Бюджет қаражатының игерілмеуі/ нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
			жоспар	факт
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1.Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу		бірлік	534	534
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау		%	100	100
Сапа көрсеткіштері 1.Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі		%	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1. Флоттың авариясыз жұмысы		кеме-дің саны	100	100
2. Өткен жылға орай жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы		млн. тонна	534	534
3. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары		мың теңге	106,3	106,3
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	118 608	118 607,2	0,8 мың.т. қалдық

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Бюджет қаражатының игерілмеуі/ нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
			жоспар	факт
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1.Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу		км	2 443	2 500
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Анықталған бұзушылықтардың саны (сынау хаттамалары, іріктеу актілері және т.б.)		дана	2 100	2 418
Сапа көрсеткіштері 1. Объектіге шығу саны		саны	2 600	4 731
Тиімділік көрсеткіштері 1.Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі		мың теңге	159,3	155,6	Бюджет қаражатын үнемдеуіне байланысты
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	389 096	389 063,8	32,2 мың.т. - үнемдеу

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	017 «Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама	Республика маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Бюджет қаражатының игерілмеуі/ нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
			жоспар	факт
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Жол-пайдалану техникасын сатып алу		дана	10	10
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Қауіпсіз және толассыз жүрісін қамтамасыз ету		км	224	224
Сапа көрсеткіштері Күтіп ұстаудың жеделділігін арттыру		%	66	66
Тиімділік көрсеткіштері Техниканы сатып алудың орташа шығыны		мың теңге	20 000	20 000
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	200 000	200 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»
Сипаттама	Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Бюджет қаражатының игерілмеуі/ нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
			жоспар	факт
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1.Субсидияланатын авиабағыттардың саны		бірлік	10	10
Түпкі нәтиже көрсеткіштері 2. Жолаушылар айналымы		млн. пкм	64,04	73,14
Сапа көрсеткіштері 1.Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы		%	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру		бірлік	1	2
2. 1 пкм субсидия көлемі		мың теңге	31,816	19,849	Осы көрсеткіш жоспардағыдан кем, яғни 1 жолаушыкилометрге бөлінетін субсидияланатын қаражат көлемдерінің төмендеудің оң динамикасын көрсетеді
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	1 451 820	1 451 816,5	3,5 мың. т. қалдық

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама	Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Бюджет қаражатының игерілмеуі/ нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
			жоспар	факт
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1.Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар: жаңа жобалар		жоба	2 1	2 1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1.Жобаларды іске асыру		%	76,8	76,8
Сапа көрсеткіштері 1.Жоспарланған іс-шараларды іске асыру		%	100	100
Тиімділік көрсеткіштері 1. Шлюздердің тозуын төмендету		%	10	10
2. Өткізу қабілетін ұлғайту		жылда кеменің шлюзде нуі	2 000	2 000
Бюджет қаражатының көлемі		мың теңге	523 323	523 322,9	0,1 мың.т. қалдық

жүктеу/скачать 2,7 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18