Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес»
|
Сипаттама
|
Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу.
Бейне және аудиороликтердi шығару және көрсету, қоғамдастықтың қалың топтарын тарта отырып, семинарлар өткізу, шығармашылық конкурстарды ұйымдастыру және жасау, нашақорлыққа қарсы тақырыпқа арналған деректi, анимациялық және көркем фильмдердi шығару және трансляциялау.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны
|
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк тапсырысты iске асыру шеңберiнде шығарылған аудиовизуальды өнімдер көлемi
|
|
минут
|
25
|
25
|
|
|
|
|
Қоғамдастықтың қалың топтарын тарта отырып өткізілген семинарлар саны
|
|
дана
|
2
|
2
|
|
|
|
|
Нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша iс-шараларды ел тұрғындарына жеткiзу
|
|
дана
|
8
|
8
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы
|
|
бірлік
|
800
|
800
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 туристік іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны
|
|
мың тенге
|
1 776
|
1 776
|
|
|
|
|
Нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша 1 іс-шараны өткізу шығынның орташа құны
|
|
мың тенге
|
1 429
|
1 429
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың тенге
|
13 209
|
13 209
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
003 Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық маңызды автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу
|
|
км.
|
586
|
702
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жолды салу және реконструкциялау бойынша аяқталған учаскелер
|
|
км.
|
587
|
597
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою бойынша жіберілген ұйғарымдар саны
|
|
дана.
|
370
|
441
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
|
млн. теңге
|
393,5
|
359
|
|
|
|
|
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы
жолды реконструкциялау:
- I санаттағы
- II санаттағы
|
|
млн. теңге
|
950
393
521
172
|
860
357
510
130
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың.теңге
|
233 239 467
|
231 157 548
|
Осы сома нақты 2014 жылы игерілген. Осыған байланысты, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органмен ҚР ҚМ-нің 2014 жылғы 31 шілдедегі №324 бұйрығына сәйкес шығыстар түсімдерінің болжамдық деректері шығыстар жоспарларымен баланстандырылмаған, келесі есепті кезеңге шығыстар сомалары тасымалданады.
|
Достарыңызбен бөлісу: |
