Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
016 «Астана қаласының бюджетіне «Жаңа көлік жүйесі»жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Астана қаласында жылдамдықты автобус тасымалдары кешенін салу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жылдамдықты автобус тасымалдары (BRT) кешенін және зияткерлік көлік жүйесін салуының басталуы (ITS)
|
|
%
|
33
|
33
|
|
|
|
|
Жылдамдықты автобус тасымалдары (BRT) кешенінің құрылысы
|
|
км
|
|
|
|
|
|
|
Интеллектуалды көлік жүйесін (ITS) енгізу
|
|
км
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инженерлік желілерді қайта орнату
|
|
%
|
35
|
35
|
|
|
|
|
Құрылыс-монтаждық жұмыстар
|
|
%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін Астана қаласы бюджетіне мақсатты трансферттерді аудару
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Жылдамдықты автобус тасымалдары (BRT) кешенінің және Интеллектуалды көлік жүйесінің (ITS) құрылысы
|
|
бірлік
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объектілерге шығу саны
|
|
саны
|
365
|
365
|
|
|
|
|
Жылдамдықты автобус тасымалдарының конструкциялары мен жүйелерінің қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
38 315 126
|
38 315 126
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
017 «Республикалық маңызы бар ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Жол-пайдалану техникасын сатып алу
|
|
бірлік
|
8
|
8
|
|
|
|
|
2. Жабдықтар сатып алу
|
|
бірлік
|
187
|
187
|
|
|
|
|
3. Лицензиялық бағдарламаларды сатып алу
|
|
бірлік
|
39
|
39
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Қауіпсіз және үздіксіз жүрісін қамтамасыз ету
|
|
км
|
224
|
224
|
|
|
|
|
2. Қабылдау-тапсыру акті
|
|
бірлік
|
187
|
187
|
|
|
|
|
3. Лицензиялық бағдарламаларды орнату
|
|
бірлік
|
39
|
39
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Күтіп ұстаудың жеделділігін арттыру
|
|
%
|
73
|
73
|
|
|
|
|
2. «Қазавтожол»ҰК»АҚ қызметкерлерін қажетті жабдықтармен қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
3. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орташа шығындар
|
|
мың теңге
|
805,3
|
805,3
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
188 437
|
179 765,8
|
671,2 мың теңге - жабдықты мүліктену мемлекеттік сатып алулар бойынша үнем.
|
