часть
Основанием для предлагаемого уточнения городского бюджета на 2009 год является:
- решение областного маслихата от 18 августа 2009 года №13-2;
- постановление областного акимата от 20 июля 2009 года №181;
- письма администраторов бюджетных программ.
2. Доходы.
Доходная часть бюджета увеличивается в общей сумме на 447711 тыс.тенге, в том числе за счет:
1)Уменьшения средств республиканского бюджета – 91675 тыс.тенге (в том числе:
- уменьшение плана по кредитованию на строительство и (или) приобретение жилья – 62166 т.т., целевым трансфертам на расширение программ молодежной практики–21992 т.т., на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 25087 т.т.;
- увеличения плана по целевым трансфертам на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 17570 т.т.;
2)Увеличения средств областного бюджета – 379386 тыс.тенге (в том числе за счет увеличения – 421811 т.т., уменьшения – 42425 т.т.);
3)Увеличения налоговых поступлений городского бюджета –160000 тыс.тенге;
На основе анализа доходной части городского бюджета в соответствии с письмом Налогового Управления г.Уральска от 21.08.2009 года №ОАП – 711792
Увеличиваются:
- код 101204«Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты» - 47 716 тыс.тенге;
- код 104308 «Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов» - 9 000 тыс.тенге;
- код 105402«Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности» - 10 000 тыс.тенге;
-код 105502 «Фиксированный налог» - 11 000 тыс.тенге ;
- код 108102 «Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства , с заявлений(жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа , заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям» - 50 000 тыс.тенге ;
- код 108104 «Госпошлина, взимаемая за регистрацию акта гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации акта гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением , дополнением , исправлением и восстановлением записи актов гражданского состояния» - 3 000 тыс.тенге ;
- код 201504 «Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности» - 4 000 тыс.тенге ;
- код 204105 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами» - 30 000 тыс.тенге;
- код 204114 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» - 4 000 тыс.тенге;
- код 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» - 9 000 тыс.тенге;
-код 303101 «Поступления от продажи земельных участков» - 30 000 тыс.тенге.
Уменьшаются :
- код 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» - 42 375 тыс.тенге;
- код 101205 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» - 5 341 тыс.тенге .
3. Расходы.
Таким образом, бюджетные средства в сумме 447 711 т.т. распределяются по следующим направлениям:
Отделу образования общей суммой 85 046 тыс.тенге, в том числе:
- по программе «Общеобразовательное обучение» за счет областных трансфертов на организацию горячего питания 1-4 классов школ города – 49685 т.т., на разработку ПСД капитального ремонта школ – 20000 т.т., на капитальный ремонт средней школы №41 - 8000 т.т., и за счет городского бюджета в сумме 6400 т.т. на разработку ПСД капитального ремонта школ – 5000 т.т., на приобретение оборудования для столовой СОШ №7 – 1400 т.т.;
- по программе «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» за счет городского бюджета в сумме 5000 т.т. на разработку ПСД капитального ремонта детских садов.
Вместе с тем, уменьшен план по целевым трансфертам из областного бюджета на завершение капитального ремонта школы №41 – 2034 т.т., и на капитальный ремонт СОШ №16 в рамках программы «Дорожная карта» - 2005 т.т.;
Отделу занятости и социальных программ:
- Уменьшен план по целевым трансфертам из республиканского бюджета на расширение программ молодежной практики на сумму 21992 т.т.;
Отделу внутренней политики в сумме 2500 т.т.:
- по программе «Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации» за счет городского бюджета в сумме 500 тыс.т. на реализацию мероприятий по борьбе, предотвращению, профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, во исполнение решения акима города от 18 мая 2009 года №62;
- по программе «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» за счет городского бюджета в сумме 2000 тыс.т. на организацию и проведение обучающих семинаров-тренингов на тему «Местное самоуправление и молодежь в г.Уральске»;
Отделу культуры и развития языков общей суммой
61608 тыс.тенге, в том числе:
- по программе «Поддержка культурно-досуговой работы» за счет областных трансфертов в сумме 50000 т.т. на благоустройство фонтанов и скверов, и за счет городского бюджета в сумме 11608 т.т., в том числе на проведение празднования Дня города – 3954 т.т., Дня Конституции– 2544 т.т., на проведение Форума – 700 т.т., на изготовление баннеров и перетяг – 2410 т.т., изготовление VIP-трибуны – 2000 т.т.;
Отделу физической культуры и спорта в сумме 21000 тыс.тенге:
- по программе «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» за счет областных трансфертов в сумме 15000 т.т. на установку хоккейных коробок и за счет городского бюджета в сумме 6000 т.т. на развитие массового спорта, в т.ч. содержание спортивного клуба;
Отделу предпринимательства в сумме 238 тыс.тенге:
- по программе «Обеспечение деятельности отдела предпринимательства» за счет городского бюджета на выплату отпускных и пособия на оздоровление выпускнику Академии госуправления;
Отделу финансов:
- Уменьшен план по целевым трансфертам из областного бюджета в сумме 36000 т.т., выделенным на развитие коммунального хозяйства (формирование уставного капитала ТОО «Жайык-бизнес центр»);
Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог общей суммой 215 563 тыс.тенге, в том числе:
- по программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в сумме 47716 т.т., в том числе за счет областных трансфертов в сумме 32126 т.т. на реализацию программы «Жасыл ел» - 7126 т.т., на разработку проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий – 10000 т.т., на устройство пандусов – 15000 т.т. и за счет городского бюджета в сумме 15590 т.т., из них на устройство контейнерных площадок – 7000 т.т., на ограждение парка Некрасова – 1700 т.т., обслуживание фонтанов – 3000 т.т., ограждение по ул.Ихсанова – 800 т.т., изготовление земельного проекта сквера возле стадиона им.Атояна, Сарайшык – 257 т.т., укладку брусчатки в сквере им.Лермонтова – 2833 т.т.;
- по программе «Обеспечение санитарии населенных пунктов» за счет городского бюджета в сумме 13000 т.т., в том числе на приобретение травокосилок– 3000 т.т., на содержание дорожно-мостового хозяйства (оплата труда) – 5000 т.т., на отлов и содержание бродячих животных – 5000 т.т.;
- по программе «Освещение улиц в населенных пунктах» за счет областных трансфертов на разработку проектно-сметной документации освещения улиц в сумме 2000 т.т. и за счет городского бюджета в сумме 45000 т.т., из них на освещение Саратовской трассы – 5000 т.т., на освещение улиц города – 40000 т.т.;
- по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» за счет городского бюджета в сумме 20000 т.т. на обслуживание технических средств регулирования дорожного движения;
- по программе «Организация сохранения государственного жилищного фонда» за счет городского бюджета в сумме 2000 т.т. на содержание жилого фонда;
- по программе «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет областных трансфертов на разработку проектно-сметной документации строительства дорог 20000 т.т., и за счет городского бюджета в сумме 233 т.т на изготовление земельного проекта дорог п.Зачаганск;
- по программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет областных трансфертов в сумме 15000 т.т. на разработку проектно-сметной документации среднего ремонта дорог;
- по программе «Организация внутрипоселковых (внутригородских), внутрирайонных общественных пассажирских перевозок» за счет городского бюджета в сумме 20000 т.т. на возмещение тарифа на общественном транспорте;
- по программе «Развитие системы водоснабжения» за счет областных трансфертов в сумме 18000 т.т. на разработку проектно-сметной документации реконструкции водопроводных сетей;
- по программе «Развитие теплоэнергетической системы» за счет областных трансфертов в сумме 15000 т.т. на разработку проектно-сметной документации реконструкции теплопроводных сетей.
Вместе с тем, уменьшен план по целевым трансфертам из областного бюджета на строительство, реконструкцию, содержание, текущий, средний ремонт тротуаров и проезжей части дорог в сумме 2386 т.т.;
Отделу строительства общей суммой 117 248 тыс.тенге
в том числе:
- по программе «Строительство и (или) жилья государственного коммунального жилищного фонда» за счет республиканских трансфертов в сумме 17570 т.т. на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда и за счет областных трансфертов на строительство 240-квартирного жилого дома для малосемейных в сумме 100000 т.т., за счет городского бюджета на изготовление землеустроительных проектов под строящиеся жилые дома – 158 т.т.;
- по программе «Строительство и (или) приобретение жилья» за счет городского бюджета на изготовление землеустроительных проектов под строящиеся жилые дома – 153 т.т.;
- по программе «Развитие коммунального хозяйства» за счет городского бюджета на изготовление землеустроительных проектов в сумме 61 т.т.;
- по программе «Развитие системы водоснабжения» за счет городского бюджета на изготовление землеустроительных проектов в сумме 232 т.т.;
- по программе «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» за счет городского бюджета на изготовление землеустроительных проектов в сумме 212 т.т.;
- по программе «Строительство и реконструкция объектов образования» за счет городского бюджета на изготовление землеустроительных проектов в сумме 454 т.т.;
- по программе «Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» областные трансферты в сумме 77000 т.т. на строительство РП-10/0,4 кВ в районе ЗКАТУ и за счет городского бюджета на электроснабжение п.Деркул в сумме 1517 т.т., на изготовление землеустроительных проектов инженерных сетей – 2833 т.т.; ;
- по программе «Развитие объектов культуры» за счет городского бюджета на строительство библиотеки в п.Ветелки в сумме 4250 т.т., на изготовление землеустроительного проекта строительства библиотеки в п.Ветелки – 61 т.т.;
Кроме того, уменьшен план по кредитованию строительства и (или) приобретение жилья из республиканского бюджета на сумму 62166 тыс.тенге, и по целевым трансфертам из республиканского бюджета на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на сумму 25087 тыс.тенге;
Отдел архитектуры и градостроительства в сумме 2500 т.т.:
- по программе «Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов» за счет городского бюджета на разработку проекта детальной планировки с производством изыскательских работ в р-не п.Деркул;
Вместе с тем, предлагается перераспределение бюджетных средств
на сумму 33 348 тыс.тенге, в том числе:
Уменьшить:
По аппарату акима города неиспользованные средства на приобретение ноутбука – 210 т.т., в связи с сокращением 1 штатной единицы – 242 т.т., согласно постановлению акимата города от 11.06.09 №1535, в связи с образовавшейся экономией от мероприятий по предупреждению и тушению пожаров – 500 т.т.;
По отделу образования образовавшейся экономией по заработной плате средства - 9396 т.т.;
По отделу занятости и социальных программ в связи с уменьшением количества обратившихся граждан за социальной помощью, а также безработных граждан для подготовки и переподготовки общей суммой 23000 т.т., в том числе:
- Программу «Программа занятости» - 16300 т.т.
- Программу «Государственная адресная социальная помощь» - 2000 т.т.;
- Программу «Жилищная помощь» - 4195 т.т.;
- Программу «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий» - 500 т.т.;
- Программу «Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ» - 5 т.т.;
Увеличить:
По аппарату акима города на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 500 т.т.;
Отделу образования на содержание 2-х детских садов на 280 мест в п.Жана Орда и Болашак - 6860 т.т., на содержание штатных единиц – 2778 т.т.;
Отделу занятости и социальных программ на приобретение гигиенических средств для инвалидов – 10000 т.т.;
Отделу строительства на строительство сетей водоснабжения п.Коминтерн (2 очередь) – 3000 т.т., на изготовление технических паспортов жилых домов – 2910 т.т., электроснабжение п.Деркул – 300 т.т., на строительство пешеходного моста в п.Зачаганск – 340 т.т., изготовление технических паспортов на законченные строительством объекты в сумме 4000 т.т., в том числе ЦТП 12-1, 12-2 – 2000 т.т., котельная №1 в 9-мкр-не – 2000 т.т.;
Отделу жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог на укладку брусчатки в сквере им.Лермонтова – 2660 т.т.;
Кроме того, предлагается перераспределение бюджетных средств по отделу финансов:
- уменьшить резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций - 18000 т.т.;
- увеличить резерв на неотложные затраты – 18000 т.т.
Также предлагается внести изменения и дополнения в паспорта бюджетных программ по отделу образования:
- в связи с открытием СОШ №10 и уменьшением класс/комплектов в СОШ №30 и образовавшейся экономией по заработной плате средства в сумме 6448 т.т. направляются на привлечение зарубежных преподавателей английского языка в школах города;
- в связи с представлением ТОО «Nurecom LTD» договора 252 т.т. направляются на оказание услуг на веб-сайт Elluminaite для проведения интерактивного он-лайн урока;
- приобретение мясорубки для детского сада №5 «Сауле», приобретение плазменного телевизора, домашнего кинотеатра и оснащение компьютерного класса детского сада №35 «Шұғыла» в сумме 1544 т.т. в связи с образовавшейся экономией средств на приобретение электронных весов для детских садов;
- в связи с образовавшейся экономией по проведенным конкурсам на капитальный ремонт школ №№5, 26, 29, 39, 42, 43 средства в сумме 3845 т.т. направляются на текущий ремонт СОШ №39;
- в связи с образовавшейся экономией по компенсационным выплатам средства в сумме 10165 т.т. направляются на укрепление материальной базы вновь созданных при школах мини-центров в рамках подготовки детей 5-летнего возраста к 12-летнему образованию.
Достарыңызбен бөлісу: |