Негізгі технологиялық желілерді автоматтандыру жоғары деңгейіне байланысты өндірістік қызметкерлер құрамының үлкен көлемі қажет емес.
Өндірістік қызметкерлер құрамының саны функционалдық мақсаттылыққа және баламалы өндірістердегі қызметкер- лер санына байланысты белгіленеді.
Еңбекті төлеу жүйесі уақытша-сыйақылық нысанды пайдалануға құрылған. Бұдан әрі жұмсалған еңбектің көлемі мен сапасын икемді ескеретін өндірілген өнімнің көлемі мен сапасы үшін төлеуге көшу жоспарлануда.
Басшылар және қызметкерлердің өзге санаттарының еңбегін төлеу лауазымдық жалақы негізінде құрылған және кәсіпорын қызметінің соңғы нәтижелеріне қолжеткізу және іс жүзінде жұмсалған уақыт көлеміне байланысты. Кәсіпорын жұмысының режімі стандартты тәртіпке негізделген: жұмыс ауысымының ұзақтығы - 8 сағат; жұмыс аптасының ұзақтығы - 6 күн; айына жұмыс күннің орташа саны - 22 күн.
Өндірісті алаңы 75 шаршы метр жалға алынған үй-жайда жүзеге асыру жоспарланып отыр. Бұл үй-жайда өз қаража- тынан құны 1 млн. теңге 12 айға жалға алу есебінен ТР ТС 021/2011 «Тамақ өнімінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентке сәйкес күрделі жөндеу жүргізу жоспарланып отыр.
Бұл бизнес-идея 8 976 243 теңге көлемінде қарыз қаражатты тартуды болжамдайды.
Инвестициялық жоспар
Инвестициялық салымдар
Барлығы, теңге
Айналым құралдарын сатып алу
3 891 143
Үй-жайды жалға алу (жыл үшін)
1 000 000
Жержаңғақ өндіретін жабдық
1 085 100
Жержаңғақ өндіретін жабдық
3 000 000
Барлығы
8 976 243
Осы жобаның мақсаты жержаңғақты қуыру, тұз және қоспалармен араластыру, қаптау жабдығын сатып алу болып табылады.
Сатып алынатын жабдық тізбегі
№
Атауы
Өлш.бір
Саны
Сомасы, теңге
1
Қалталау-қаптау жабдығы
дана
1 122 000
1.1
Жеткізу
282 200
Барлығы қалталау-қаптау жабдығы
1 404 200
2
Пеш
дана
1
918 000
2.2
Жеткізу
476 000
Барлығы пеш
1 394 000
3
Миксер
дана
1
474 300
3.1
Жеткізу
200 600
Барлығы миксер
674 900
4
Клише
дана
2
489 600
4.1
Жеткізу
122 400
Барлығы клише
612000
Барлығы
4 085 100
Қаржылық жоспар. Табыстар және шығындар туралы есеп
Атауы
Барлығы жыл үшін, теңге
Түсім
157 263 598
Материалдар және құрамдастар
136 389 590
Жалпы пайда
20 874 008
Жалпы шаруашылық және коммерциялық шығындар
6 537 865
Өзге шығындар
62 327
Коммуналдық төлемдер
1 869 797
Көлік шығындары
3 739 594
Жарнама және маркетинг
623 266
Кеңсе шығындары
62 327
Жалға алу
180 555
Өтемпұл
817 020
Еңбекақы шығындары
5 360 991
Табыс салығына дейінгі табыс
8 158 131
Табыс салығы
4 270 235
Таза табыс
3 887 895
Шикізат шығындары
Атауы
Барлығы жыл үшін, теңге
қаптама, қуырылған тұздалған 90 гр
6 718 301
тұз, қуырылған тұздалған 90 гр
539 004
күнбағыс майы, қуырылған тұздалған 90 гр
173 251
шикі жержаңғақ, қуырылған тұздалған 180 гр
46 200 278
тұз, қуырылған тұздалған 180 гр
1 617010
күнбағыс майы, қуырылған тұздалған 180 гр
519 753
қаптама, қуырылған бұрышталған 90 гр
887 914
тұз, қуырылған бұрышталған 90 гр
202 127
күнбағыс майы, қуырылған бұрышталған 90 гр
129 939
шикі жержаңғақ, қуырылған бұрышталған 90 гр
11 550 107
шикі жержаңғақ, бұрышталған 180 гр
38 500 257
тұз, қуырылған бұрышталған 180 гр
673 755
күнбағыс майы, қуырылған бұрышталған 180 гр
433 128
бұрыш, қуырылған бұрышталған 90 гр
721 882
бұрыш, қуырылған бұрышталған 180 гр
2 406 266
қаптама, бұрышталған 180 гр
7 940 678
қаптама, қуырылған тұздалған 180 гр
1 775 823
шикі жержаңғақ, қуырылған тұздалған 90 гр
15 400 117
барлығы
136 389 590
Шығындар түрлері бойынша инвестициялар құрылымы
Сомасы, мың. теңге
%
Қарыз, мың теңге
%
Жеке қаражат, мың теңге
%
Құрылыс-монтаждау жүмыстары
121 753
27%
70 000
18%
51 753
11%
Жабдық кешенін сатып алу
197 762
44%
197 762
49%
-
0%
Айналым қаражаттары
132 238
29%
132 238
33%
-
0%
Барлығы
451 753
100%
400 000
89%
51 753
11%
Өнім сипаты
Шұжық өнімдері - шегілген еттен, майдан, субөнімдерден жасалған, түз, дәмдеуіштер қосылған, пайдалануға толық дайын болғанға дейін термикалық өндеуден өткен өнімдер.
Шұжық өнімдері жоғары тағамдық қүндылығымен сипатталады. 100 г шүжықтың калориялығы 170 бастап 560 ккал дейін қүрайды.
Шикізат түрі бойынша шүжық өнімдері - еттік, субөнімдік, қансоқта; сыртқы қабатының түрі бойынша - табиғи, қа- бықсыз жасанды; өнім түрі бойынша - пісірілген тттүжық. сосикалар, сарделькалар, етті нандар; термикалық өңдеу тәсілі бойынша - пісірілген, жартылай ысталған, ысталған; кесілген жердегі шегілген еттің түрі (суреті) бойынша - құрылымсыз (біркелкі шегілген ет), қүрылымды (кесілген жердегі суретте шошқаның қыртыс майының бөлшектері, тіл көрсетілген).
Шүжықтардың химиялық қүрамы шикізат және технология түріне байланысты. Шүжықтарға ақуыздар (9-28%), май- лар (13-48%), минералды (2,4-6,6%), су (40-72%) қосылады.
Шұжықтар өндірісіне келесілер қолданылады:
Негізгі шикізат - сиыр еті, шошқа еті, қой еті, субөнімдер, шошқаның қыртыс майы, қүйрық май, қоян еті, үй қүсының еті, тамақ қаны.
Қосымша шикізат - сарымай, жүмыртқа өнімдері, бидай үны, крахмал, жарма, қант, түз, дәмдеуіштер, пияз, сарымсақ, аз көлемде натрий нитриті.
Шүжық өнімдері технологияға және пайдаланылған шикізатқа байланысты пісірілген, толтырылған, жартылай ысталған, ысталған, қанды және өкпе-бауырдан жасалған, сосискалар және сарделькалар, етті нандар, паштеттер, зельц және іркілдектер болып бөлінеді.
