Шикізат және материалдар Безендіру майшамдары үшін келесілер қажет:
Атауы
Саны
Бағасы (теңге)
Сомасы (теңге)
Парафин (кг)
0,3
550
165
Фитиль (м)
0,2
125
25
Бояғыш, хошиістендіргіш (кг)
0,005
8000
40
Бір майшамға жалпы шығындар
230
Безендіру майшамдарын жылдыц сату көлемі. 300 майшам айына * 12 ай = 3 600 майшам - дайындалатын майшамдардың жыл сайынғы көлемі. Республика бойынша 1 майшамның орташа бағасы шамамен 450 тг.
3 600 майшам * 450 тг = 1 620 000 теңге, безендіру майшамдарын сатудан жыл сайынғы түсім.
Атауы
жылдар
Жалпы 3 жыл үшін
1 жыл
2 жыл
3 жыл
САТУДАН ТҮСІМ
Майшамдарды сату, теңге
1 620 000
1 620 000
1 620 000
4 860 000
ЖАЛПЫ
1 620 000
1 620 000
1 620 000
4 860 000
ШЫҒЫНДАР
Парафин сатып алу шығындары
594 000
594 000
594 000
1 782 000
Бояғыш пен хошиістендіргішті сатып алу шығындары
144 000
144 000
144 000
432 000
Фитиль сатып алу шығындары
90 000
90 000
90 000
270 000
Әлеуметтік салық жэне элеуметгік аударымдар
42 150
42 150
42 150
126 450
Коммуналдық шығындар
34 920
34 920
34 920
104 760
Өндірістің жалпы шығындары
905 070
905 070
905 070
2 715 210
Басқа шығындар (жарнама)
24 000
24 000
24 000
72 000
Көлік шығындары
57 200
57 200
57 200
171 600
ЖАЛПЫ ШЫҒЫНДАР
986 270
986 270
986 270
2 958 810
САЛЫҚ САЛЫНҒАНҒА ДЕЙІНГІ ТАБЫС
633 730
633 730
633 730
1 901 190
ЖТС жэне МЗС
75 300
75 300
75 300
225 900
ТАЗА ТАБЫС
558 430
558 430
558 430
1 675 290
ЖК үшін әлеуметтік және зейнетақы аударъмдары ЖК үшін әлеуметтік аударымдар: 42500 теңге (1ЕТЖ) *3,5%*12ай=17 850 теңге ЖК үшін зейнетақы аударымдары: 42500 теңге (1ЕТЖ) *10%*12ай=51 000 теңге ЖК үшін әлеуметтік салық: 1 620 000 теңге *3% *0,5= 24 300 теңге Салықтар және бюджетке төлемдер. Жоба аясында салық салудың жеңілдетілген жүйесі бойынша корпоративтік табыс салығы, түсімнен 3% төленетін болады - 48 600 теңге (1 620 000 теңге *3%). ЖК ЖТС 48 600*0,5 = 24 300 теңгені қүрайды.
34. ҚАҒАЗ ҚАПТАМАСЫН ӨНДІРУ
Жоба сауалнамасы:
Инвестициялық жобаның мақсаттары: крафт-қаптама өндіру цехінің қызметін үйымдастыру.
Өнімі: крафт-қаптамалар.
Жобаның жалпы құны: 13 000 000 теңге. Жобаның өзін өзі ақтау мерзімі:6 ай. Жоба тұжырымдамасы
Жоба түжырымдамасы крафт-қаптамасын өндіру цехінің қызметін үйымдастыруды көздейді. Бүгінгі күні қағаз қап- таманың өзектілігі анық, осы материалды қолдану аясы үнемі өсуде және жетілдіруде. Бүгінгі күні қағаз қапшықтарын дайындау үлкен сүранысқа ие. Бүл жаңа материалдардың, аса заманауи және функционалды жабдықтың пайда болуымен, қағаз пакеттерін шығару технологияларының жетілдіруімен байланысты.
Осымен қатар, қаптаманың бүл түрінің танамалдылығы табиғи материалдардан жасалған экологиялық таза өнім сәні- не байланысты.
Крафт-қағаз - заманауи өнертабыс емес. Балалық шақтан таныс сары пошта конверттері мен кеңес уақытында азық-түлікті қаптайтын қағаз осы технология бойынша өндірілген.
Соңғы кездері қаптаманың осы түрінің танымалдылығы айналым алып келуде, ол табиғи материалдардан жасалған экологиялық таза өнім сәніне байланысты. Ірі сауда желілерінде қағаз пакеттер полиэтиленді пакетке балама ретінде үсы- ныла басталды. Сол себептен, крафт қағаздан жасалған пакеттер өндірісін дамыту келешектері өте оптимистік.
Өнім сипаты
Кез келген материалдың қаптамасы, азық-түліктен бастап, техниканың әртүрімен аяқтағанда, оларды сату барысында үлкен рөлге ие. Бүл тіпті маркетингтік саясатқа қатысты емес, қаптама материалының белгілі бір сипаттарына байланы- сты.
Крафт-қағаз секілді қаптама жасауда қолданылатын қүрамдас туралы айтылғанда, ереже бойынша, жоғары сапалы және барынша төзімді қаптау материалын елестеді.
Дегенмен, іс жүзінде қағаз өнімінің мүндай түрін пайдалану саласы өте кең.
Крафт-қағаз - сусымалы өнімдерге арналған пакеттерді, қапшықтарды және қаптаманың өзге түрлерін өндіру үшін қолданылатын өте төзімді қаптау қағазы.
«Крафт» сөзі немісше Kraft сөзінен алынған, ол «күш» дегенді білдіреді. Бүл материалдың сипаттарының бірі - ме- ханикалық зақымдалуда жоғары түрақтылық. Дегенмен, оның басты артықшылығы экологиялығында (кең таралған по- лиэтиленді пакеттермен салыстырғанда) және өндіріс шығындарының төменділігінде. Бүл қағаз қайталама шикізатты қолдануымен целлюлозадан дайындалады. Түрлері мен тығыздылығының алуан түрлерінде оның төмен қүны осымен түсіндіріледі.
Крафт-пакеттердің бірнеше түрлері болады:
3
Крафт-саше - көбінесе өнімдерді қаптау үшін тамақ өнеркәсібінде, сондай-ақ, рентген түсірілімдерінде қолданыла-
ды;
Асты тікбұрышты қатты - ауыр жүктерге арналған төзімділігі жоғары пакеттер;
Бедерленген пакеттер;
Флексографиямен - саны 10 000 данадан көп үлкен партияларға жарамды;
Кейде қағаз май мен ылғалға төзімді қоспалармен қосымша өңдеуге ұшырайды немесе арнайы пергаменттен дайында- лады. Сонымен бірге, ішкі қабаты полиэтиленмен қабатталған крафт пакеттерді дайындау кездеседі.
Маркетинг жоспары және нарықтың талдауы
Мақсатты клиенттік топ: цемент және құрғақ құрылыс қоспаларының өндірушілері, ағаш көмірінің өндірушілері, ұн тарту кәсіпорындары, тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындары, нан зауыттары, химиялық өнім өндірушілері, минералды өнім өндірушілері.
Компанияда клиенттер базасын өсіруді ұйымдастыру келесі принциптерді ескерумен жүзеге асыру көзделеді:
қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін үнемі бақылау және оларды жетілдірумен жұмыс жасау;
сұранысты қалыптастыру, имиджді қалыптастыру және тұрақты клиенттерді бекіту бойынша шаралар кешенін қол- дану.
Маркетинг стратегиясы өнім өткізуді ұйымдастырудан тұрады. Компанияларға коммерциялық ұсыныстарды тарату жоспарлануда. Өндірілген өнімге бәсекеге қабілетті бағаларды ескере отырып, осы компаниялармен ұзақ мерзімді ынты- мақтастық күтілуде.
Жағымды имидж қалыптастыру және брендтің танымалдылығы үшін тиісті тематикадағы сайттарға хабарландырулар орналастыру жоспарлануда. Сонымен қатар, келешекте сайт, ғаламтор дүкенін құру жоспарлануда. Осының есебінен бүкіл Қазақстанның жууыға арналған құралдарының нарығына шығу жоспарланып отыр.
Технологиялық үрдіс
Қағаз пакеттерін өндіруге арналған шикізат әртүрлі болуы мүмкін: крафт-қағаз, ағартылған крафт-қағаз, қатты қағаз, эфалин, артлиблис, жылтыр қағаз. Жабдық олардың кез келгенімен жұмыс істей алады, тұтынушы үшін қандай пакеттер немесе қапшықтар қажеттігіне байланысты.
Материалдардан крахмалды негіздегі желім, басылымға арналған бояу, қаламдар дайындауға арналған бау (лента, тоқыма бау, жіп, пластик). Қағаз тығыздылығы, құрамы, мақсаты және бағасы бойынша ерекшеленеді.
Жабдық олардың кез келгенімен жұмыс істей алады, тұтынушы үшін қандай пакеттер немесе қапшықтар қажеттігіне байланысты.
Крафт-қағаздан пакеттер өндіру белгілі бір технологияларды артық ұстауын көздейді.
Біріншіден, крафт қапшықтар мен пакеттерді өндіру үшін арнайы жабдық қажет. Бірқабатты қаптама алу үшін жа- зықторлы тетік қолданылады. Қағаз қоспасы артық бөлшектерден сүзіледі, одан соң судың көмегімен сұйық қалыпқа жет- кізіледі. Барлығы қажетті қалыпқа келгенде, қоспа ұзын қозғалмалы торға құю үшін беріледі. Оның барысында барлық сұйықтық ұяшықтар көмегімен қоспадан шығады, ал талшықтардың өзі тегіс қабатпен жатады. Бұдан соң жұмысқа сығуға арналған ақбас толқындар және тығыздағыштар кіріседі. Олардың көмегімен қоспадағы ылғалдың соңғы қалдықтары жойылады. Тұтас жүйені құрайтын, ішінен жылытылған цилиндрлер үлгінің қорытынды кептіруін жүзеге асырады.
Барлық үстіңгі қабат бойынша бірдей қалыңдық берілген стандарттарға сәйкес барлығын тегістейтін каландрдардың арқасында болады. Баспасы бар крафт қапшықтар мен пакеттер өндірісі тікелей үлгіге сурет салуды көздейді. Машина автоматты түрде перфорация, қолдарды ою және нақты үлгіге байланысты өзге нәрселерді жасайды.
Қазір крафт қаптаманы өндіру үшін көптеген линияларды кездестіруге болады. Олардың көбі қуаттылығымен және қосымша функциялардың болуымен ерекшеленеді, ал қалған заттары бір бірне ұқсас келеді. Крафт қағаздан пакеттер жа- сайтын линияны жинау үшін өнім өндірудің барлық негізгі операцияларын автоматты түрде орындайтын және адамның аз қатысуын талап ететін үш құрылғы қажет болады.
Біріншісі жартылай автоматты білдек, ол қағаздан көпқабатты жабыстырылған түтікше жасау үшін қызмет етеді, осы- дан болашақ қапшық үшін үлгі жасалынады немесе қағаз пакеттерге бірқабатты үлгілер алуға арналған жабдық. Екінші білдек өнімнің төменгі жағын қалыптару және жабыстыруға арналған техника. Жабдықтың үшінші түрі қаптамадағы бекіту түріне байланысты қабатты, астарлы және бекітуші лентасын кесу үшін қызмет ететін жартылай автоматты маши- на болып табылады.
Егер құнын қарайтын болса, онда
пакет үлгілеріне арналған білдек;
пакеттерді жабыстыру және қалыптастыруға арналған білдек;
қапшықтарды жіптермен тігуге арналған машина;
үлгілерді перфорациялауға арналған аппарат.
Пакеттерге баспа салу үшін флексографиялық машина қажет. Пакеттің форматына байланысты мұндай құрылғы бір немесе бірнеше (алтыға дейін) түсті сурет салуға мүмкіндік береді.
Инвестициялық салымдар
Жалпы, теңге
Негізгі құралдарды сатып алу шығындары
12 500 000
Бірінші айға айналым құралдарының шығындары
500 000
Барлығы
13 000 000
Қажетті жабдық тізбесі
Құрамдауыш
Өлш.бір.
Саны
Құны, теңге
Пакет үлгілеріне арналған білдек
дана
4 725 000
Пакеттерді жабыстыру және қалыптастыруға арналған білдек
дана
2 450 000
Қапшықтарды жіппен тігуге арналған машина
дана
1 050 000
Үлгілерді перфорациялауға арналған аппарат
дана
1 750 000
Флексографиялық машина
дана
2 525 000
Барлығы
12 500 000
қаржылық жоспар
1-ші операциялық жыл үшін табыстар мен шығындар туралы есеп