5. Қаражаттың игерілуі, млн. теңге
№ п/п
|
Қаржыландыру көзі
|
2013 жылға
жоспар
|
2013 жылғы нақты
|
Игерілмеу себептері
|
|
БАҒЫТ 1. Жоғары инновациялық технологияларды ендіру негізінде өңір экономикасының жеделдетілген дамуы
|
|
Мақсат 4.1.2.: Жамбыл облысының өнеркәсіптік әлеуетін арттыру
|
|
Барлығы, оның ішінде:
|
22582,0
|
20867,0
|
«Жамбылгипс» АҚ инвестициялық жобасы Жамбыл облысының Өңірлік үйлестіру кеңесімен 2014 жылға ауыстырылды (2013 жылғы 29 тамыздағы №14 хаттама)
|
|
басқа көздерден қаржы бөлу
|
22582,0
|
20867,0
|
|
Мақсат 4.1.3.: Бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіп кешенін құру
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
6226,2
|
6636,5
|
Республикалық және жергілікті бюджеттерден бөлінген қаржы толығымен игерілді.
1160,3 млн. теңгеге қосымша 277 бірлік ауыл шаруашылығы техникалары сатып алынғандықтан, басқа да көздерден қаражат көлемі жоспардан артық игерілді. Бірақ 2 шара бойынша 163,0 млн. тенге игерілмеген. Ауыл шаруашылығы саласында "АГРО КОМПАС" Джей Ди Агро" ЖШС Білім тарату орталығын (45,0 млн. теңге) құруды және 2014 жылдан бастап ауыл шаруашылық тұтыну кооперативтерін құру (118,0 млн. теңге) бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды жоспарлаған Кореялық кәсіпкерлерге визалық құжаттарды рәсімдеу мерзімінің ұзақтылығына байланысты
|
|
республикалық бюджет
|
2892,8
|
2892,8
|
|
жергілікті бюджет
|
1509,4
|
1509,4
|
|
басқа көздерден қаржы бөлу
|
1824,0
|
2234,3
|
|
Жер қатынастар басқармасы
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
261,9
|
261,9
|
Қаражат толығымен игерілді.
|
|
жергілікті бюджет
|
261,9
|
261,9
|
|
Мақсат 4.1.4.: ШОБ және сауданы дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
2474,55
|
2474,35
|
«Жамбыл облысыныдағы Қазақстанның ең үздік тауары» конкурсын өткізу барысында 0,2 млн. теңге үнемделген.
|
|
республикалық бюджет
|
2469,25
|
2469,25
|
|
жергілікті бюджет
|
5,3
|
5,1
|
|
БАҒЫТ 2. «Әлеуметтік саланы дамыту және халықтың өмір сүру сапасы деңгейін арттыру, тұрақтылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз ету»
|
|
Мақсат 4.2.1.: Білім берудің қол жетімділігін және сапасын қамтамасыз ету, балалардың құқығын және заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
24743,454
|
24579,878
|
Жылдық жоспардың игерілу деңгейі 99,3%. Мемлекеттіік сатып алу нәтижесі бойынша үнемдеу.
|
|
республикалық бюджет
|
9045,974
|
8981,742
|
|
жергілікті бюджет
|
15697,48
|
15598,136
|
|
Мақсат 4.2.2.: Облыстың тұрақты әлеуметтік-демографиялық дамуын қамтамасыз ету үшін облыс халқының денсаулығын нығайту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
13227,705
|
13212,860
|
Жылдық жоспардың игерілу деңгейі 99,9%.
|
|
республикалық бюджет
|
9721,211
|
9706,944
|
Республикалық бюджеттен игерілмеген сома 14,267 млн. теңгені құрады: мемлекеттік сатып алулар нәтижелері бойынша үнемдеу - 12,525 млн.тенге; технологиялық және авторлық бақылау қызметтері бойынша келісімдердің уақтысында тіркелмеуі - 0,066 млн.тенге; Фармация ЖШС: АДС-М вакцинасының жеткізілмеуі, жеткізілім кезінде температуралық режим сақталмаған - 1,676 млн.тенге.
|
|
жергілікті бюджет
|
3506,494
|
3505,916
|
Мемлекеттік сатып алулар нәтижелері бойынша үнемдеу - 0,578 млн.тенге.
|
|
Мақсат 4.2.3.: Өнімді жұмыспен қамтуға ықпал ету және еңбекті қорғау (жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы!
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
7003,276
|
6998,883
|
Жылдық жоспардың игерілу деңгейі 99,93%.
Игерілмеген сома - мемлекеттік сатып алудан үнемдеу
|
|
республикалық бюджет
|
2260,831
|
2256,792
|
|
жергілікті бюджет
|
4742,445
|
4742,091
|
|
Мақсат 4.2.3.: Өнімді жұмыспен қамтуға ықпал ету және еңбекті қорғау (еңбек инспекциясы басқармасы)
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
8,1
|
8,1
|
Жылдық жоспардың игерілу деңгейі 100%.
|
|
жергілікті бюджет
|
8,1
|
8,1
|
|
Мақсат 4.2.4: Мәдениетті және тілді дамыту (мәдениет)
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
988,0
|
979,1
|
Жылдық жоспардың игерілу деңгейі 99,1%. Мемлекеттік сатып алуда үнемдеу салдарынан - 8,9 млн қаражат игерілмеген. Бюджетке қайтарылды.
|
|
республикалық бюджет
|
299,7
|
298,1
|
|
жергілікті бюджет
|
688,3
|
681,0
|
|
Мақсат 4.2.4: Мәдениетті және тілді дамыту (тіл)
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
67,225
|
67,225
|
Толық игерілді.
|
|
жергілікті бюджет
|
67,225
|
67,225
|
|
Мақсат 4.2.5.: Бұқаралық спортты дамыту және дамыған сервистік жүйесі бар туристтік индустрия құру
|
|
Міндет 4.2.5.1. Бұқаралық спортты дамыту
|
|
Барлығые: оның ішінде
|
2502,1
|
2501,9
|
Толық игерілді.
|
|
жергілікті бюджет
|
2502,1
|
2501,9
|
|
Міндет 4.2.5.2. Туризмді дамыту
|
|
Барлығые: оның ішінде
|
303,919
|
160,319
|
Толық игерілді.
|
|
жергілікті бюджет
|
35,419
|
35,319
|
|
жекеменшік инвестициялар
|
268,5
|
125,0
|
Жуалы ауданындағы «Киіз үй» құрылысы бойынша 143,5 млн. тенге жекеменшік инвестициялары ігерілмеген.
|
|
Мақсат 4.2.6.: Мемлекет пен ұлттардың бірлігін одан ары нығайту, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
589,727
|
589,727
|
Толық игерілді.
|
|
жергілікті бюджет
|
589,727
|
589,727
|
|
Мақсат 4.2.6.: Мемлекет пен ұлттардың бірлігін одан ары нығайту, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету (облыс әкімдігінің дін істер басқармасы )
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
2,2
|
2,2
|
Жылдық жоспардың игерілу деңгейі 100%.
|
|
жергілікті бюджет
|
2,2
|
2,2
|
|
Гендерлік тепе-теңдікті күшейту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
3,2
|
3,2
|
Жылдық жоспардың игерілу деңгейі 100%.
|
|
жергілікті бюджет
|
3,2
|
3,2
|
|
Мақсат 4.2.7. Мемлекеттік жастар саясатының тиімділігін арттыру
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
78,7
|
78,7
|
Жылдық жоспардың игерілу деңгейі 100%.
|
|
жергілікті бюджет
|
78,7
|
78,7
|
|
Мақсат 4.2.8.: Қоғамдық қауіпсіздікті және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету
|
|
Міндет 4.2.8.1. Қоғамдық тәртіпті және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді күшейту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
5504,269
|
5490,863
|
13,406 млн. теңге игерілмеді
|
|
республикалық бюджет
|
741,958
|
731,909
|
0,907 млн.теңге – мемлекеттік сатып алу нәтижелерінен үнемдеу; 0,506 млн.теңге – мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы ҚҚС төлемейді, 8,636 млн.теңге – штаттық сандағы қолданыстағы вакансиялар есебінен үнемдеу.
|
|
жергілікті бюджет
|
4762,311
|
4758,954
|
1538,4 млн. теңге – мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы ҚҚС төлемейтіндіктен ҚҚС сомасын аудару бойынша соманың қалдығы; 1233,1 млн. теңге – күрделі жөндеу жүргізуге төленген қаражаттың мемлекеттік комиссия актісі «Сәулет қызметі туралы» заңға сәйкес келмейтіндіктен қайтарылуы; 585,8 млн. теңге – коммуналдық қызмет төлемдері бойынша нақты шығындардан қалдық.
|
|
Мақсат 4.3.1.: Инфокоммуникацияны дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
221,131
|
207,577
|
Тендер бойынша үнемделген сома - 8,054 млн. теңге.
«Мемлекеттік техникалық қызмет» ӨМК ақпараттық қауіпсіздігін бағалау жүргізуге байланысты 5,5 млн. теңгені құрайтын іс-шаралар 2014 жылға ауыстырылды.
|
|
жергілікті бюджет
|
221,131
|
207,577
|
|
Мақсат 4.3.2: Құрылысты дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
4355,1
|
4324,9
|
Бюджеттен бөлінген қаражат толығымен игерілді. 30,2 млн теңге үнемделген (мердігер ҚҚС төлемейді)
|
|
республикалық бюджет
|
3888,7
|
3862,2
|
|
жергілікті бюджет
|
466,4
|
462,7
|
|
Мақсат 4.3.3.: Автомобиль жолдарын және жолаушылар көлігін дамыту
|
|
Міндет 4.3.3.1. Автомобиль жолдарын дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
5048,554
|
5048,554
|
Бюжеттен бөлінген қаражат толығымен игерілген.
|
|
республикалық бюджет
|
1041,354
|
1041,354
|
|
жергілікті бюджет
|
4007,2
|
4007,2
|
|
Мақсат 4.3.3.: Автомобиль жолдарын және жолаушылар көлігін дамыту
|
|
Міндет 4.3.3.2. Көлікті дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
179,0
|
179,0
|
Бюжеттен бөлінген қаражат толығымен игерілген.
|
|
жергілікті бюджет
|
179,0
|
179,0
|
|
Мақсат 4.3.4. Азаматтардыңқолайлы жағдайларда тұруы
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
5531,5
|
5522,8
|
8,7 млн. теңге
|
|
республикалық бюджет
|
4152,8
|
4150,1
|
2,7 млн. теңге
|
|
жергілікті бюджет
|
1378,7
|
1372,7
|
6,0 млн. теңге
|
|
Мақсат: 4.4.2. Қоршаған ортаны тұрақтандыру және сапасын жақсарту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
1077,6
|
1072,7
|
Конкурстық рәсімдер кезінде үнемдеу
|
|
жергілікті бюджет
|
1073,1
|
1068,2
|
|
басқа көздерден қаржы бөлу
|
4,5
|
4,5
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
102979,41
|
101268,236
|
|
|
республикалық бюджет
|
36514,578
|
36391,191
|
|
|
жергілікті бюджет
|
41785,832
|
41646,245
|
|
|
басқа көздерден қаржы бөлу
|
24410,5
|
23105,8
|
|
|
жеке инвестициялар
|
268,5
|
125,0
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
