Петрий Олег Федорович



бет6/12
Дата17.10.2023
өлшемі2,34 Mb.
#185942
түріБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Байланысты:
1Бизнес-план СГУ, Хоха, Мокан

Название предприятия

Коечный фонд

Количество солнечных установок

Стоимость коллектора, с учетом установки 8230,5 р/шт с НДС

Стоимость коллекторов в год (при равномерном распределении в течение 15 лет)

Расходы на традиционные источники энергии в год

Экономический эффект от использования ГЕЛИОН по сравнению с традиционными источниками энергии


(шт)

(шт)

(руб)

(руб)

(руб)

(руб)

Санаторий им. Кирова (г.Пятигорск)

200

400

3292200

219480

315216

95736

Санаторий "Виктория" (г.Ессентуки)

930

1860

15308730

1020582

1465754,4

445172,4

Санаторий "Луч" (г.Кисловодск)

360

720

5925960

395064

568388,8

173324,8

Санаторий "Долина нарзанов" (г.Нальчик)

150

300

2469150

164610

236412

71802

Санаторий "Бештау" (г.Железноводск)

300

600

4938300

329220

472824

143604

ОЗК "АкваЛоо" (г.Сочи)

2000

4000

32922000

2194800

3152160

957360

Мини-гостиница "Тетис" (г.Сочи)

60

120

987660

65844

94564,8

28720,8

ОЗК "Дагомыс" (г.Сочи)

1896

3792

31210056

2080670,4

2988247,68

907577,28

Отель "ОАЗИС" (г.Сочи)

106

212

1744866

116324,4

167064,48

50740,08

Гостиница "Москва" (г.Сочи)

700

1400

11522700

768180

1103256

335076

Пансионат "Орбита" (г.Туапсе)

700

1400

11522700

768180

1103256

335076

Пансионат "Белая Русь" (г.Туапсе)

700

1400

11522700

768180

1103256

335076

ИТОГО

8 102

16 204

133367022

8891134,8

12 770 400,16

3 879 265,36

Данные в таблице рассчитаны исходя из средней величины расхода горячей воды в санаториях и домах отдыха: 50 литров на человека в сутки + пищеблок: 6 литров.


Итого: 56 литров на одного человека в сутки.

Средняя величина расхода горячей воды одним человеком в санаториях и домах отдыха, подключенных к централизованным источникам горячего водоснабжения, оборудованных общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания составляет 56 литров или 2 куб.м/чел. в месяц. Стоимость одного кубометра в среднем 65,67 руб.


Отсюда следует, что за одного человека в месяц требуется заплатить 2 куб.м*65,67 руб.= 131,34 руб. Тогда в год требуется 131,34 руб. * 30 дней *12 месяцев = 47 282,4 руб.


Следовательно в год затраты на подогрев воды в гостинице с количеством мест 300 чел., составляют: 300 чел.* 47 282,4 руб. =14 184 720 руб.

Так как 1 коллектор может нагреть 4,5 куб.м воды, то есть удовлетворить потребность 2 человек, отсюда распределив затраты на покупку и установку коллектора ГЕЛИОН 300 чел.*2 куб.м/4,5 куб.м*20 500 руб. = 2 726 500 руб.


Срок эксплуатации коллектора 7 лет, отсюда 2 726 500 руб./ 7 лет = 389 500 руб.
При этом стоимость используемой холодной воды составляет: 300 чел. * 2 куб.м * 27 руб./куб.м * 30 дней * 12 мес. = 5 832 000 руб. Следовательно: 5 832 000 руб. + 389 500 руб. = 6 221 500 руб.
В итоге, экономия составляет 14 184 720 руб.- 6 221 500 руб.=7 963 220 руб. в год.
Ценообразование



1. Себестоимость 1 единицы продукции составляет 15 651,3 руб. (стоимость материалов + административные + транспортные расходы + монтаж и установка).

2. Заложенная прибыль в 1 единицу при норме прибыли 11% будет равна 1 721,6 руб.


3. НДС равен 3 127,1 руб.


В итоге конечная цена 1 солнечного коллектора (с установкой) составляет 20 500 рублей.



Ценовая стратегия определяется в зависимости от соотношения «цена-качество». Так как показатели качества продукции «ГЕЛИОН» находится на высоком уровне, а цена товара на среднем, то используется ценовая стратегия «глубокого проникновения» на рынок. То есть большие объемы продаж позволяют снижать относительные затраты на производство и сбыт уже на начальной стадии жизненного цикла товара. Приоритеты стратегии:

  • повышение качества продукции;

  • проникновение в новые географические сегменты рынка.

Стратегия маркетинга
Планируется осуществление проекта в трех этапах:
I этап:
Открытие производства и отдела сбыта в г. Туапсе, создание Интернет-сайта.
Длительность этапа– 2 года.
II этап:
Выход на рынок Северо-Кавказского Федерального Округа и открытие филиала в городе Пятигорске.
В перспективе:
Дальнейшее освоение российского рынка:





Условные обозначения:

● г. Туапсе (1 этап)


● г. Ставрополь
● г. Пятигорск
● г. Москва
● г. Донецк
● г. Улан-Удэ
● г. Якутск
2 этап






На первом этапе начинается серийное производство солнечных коллекторов «ГЕЛИОН» в г.Туапсе, там же начинает работать отдел сбыта по территории Краснодарского края.
На втором этапе открываются представительства в городе Пятигорске с демонстрационным экземпляром, руководством по монтажу и эксплуатации изделия (по примеру распространения пластиковых окон). Руководитель каждого отделения обеспечивает бизнес-консультирование потенциальных потребителей, принимает заявки на изготовление коллекторов с полной оплатой заказа.
По желанию заказчика, бригада сотрудников монтирует системы "под ключ". Существует обязательное гарантийное, постгарантийное обслуживание.
Доставка осуществляется из г.Туапсе – 7 руб./км.. При заказе от 10 коллекторов доставка осуществляется бесплатно.
В дальнейшем планируется значительное расширение предприятия - открытие новых производств совместно с отделами сбыта в Бурятии, Якутии, Донецке, Москве.
На всех этапах проводятся рекламные акции с наглядной демонстрацией работы изделия при продвижении продукта в новом регионе (населенном пункте).

На всех этапах фирма активно пользуется рекламными возможностями современного рынка: видеоролики на телевидении, баннеры на общественном транспорте и рекламных щитах. Используются ресурсы глобальной сети INTERNET – создается собственный web-сайт с возможностью подачи заявки на приобретение и установку солнечных коллекторов. Возможно участие продукции в выставках и семинарах соответствующей тематики.


Предусматривается открытие дополнительных точек продаж по договору франчайзинга на следующих условиях: первоначальный единовременный взнос в размере 50 000 рублей и ежемесячные выплаты в размере 2% от валового объема продаж. В свою очередь, «ГЕЛИОН» предоставляет эксклюзивное право продаж продукции своим франчайзи на определенной территории, обеспечивает информационной и рекламной поддержкой, а также оказывает помощь при открытии и развитии франчайзи на ранних этапах деятельности.



HYPERLINK \l "Содержание"Содержание
5. План производства
Производство продукции «ГЕЛИОН» на первом этапе реализации проекта осуществляется на арендуемых производственных площадях г. Туапсе Краснодарского края, общая площадь которых составляет 80 QUOTE со всем необходимым коммуникационным обеспечением.
Такое местоположение обусловлено следующими факторами: регион проживания и работы руководителя и разработчика проекта – Петрия О.Ф. и близость к рынкам сбыта на первых этапах проекта.
Для организации эффективного рабочего процесса используется следующее оборудование и инструменты:

  • паяльник для пластиковых труб;

  • п аяльник для изготовления апертуры поверхности;

  • электрические ножницы по металлу;

  • листогибочный станок для формирования элементов изделия;

  • угловая пила (болгарка);

  • дрель с плавным запуском;

  • лобзик качественный;

  • заклепочник 2-х ручный;

  • станок для обработки и заточки;

  • другие инструменты.

Отличительной чертой производственного процесса данного изделия является доступность комплектующих, так как основными расходными материалами являются медные трубки, сотовый поликарбонат и другие сопутствующие материалы. Технология производства держится разработчиком в тайне и является конфиденциальной информацией. Процесс изготовления продукции обслуживается специализированным персоналом в составе 4 человек – старший смены (бригадир), помощник, 2 монтажника.


Общая схема организации производства выглядит следующим образом:

















Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет