Есеп айырысу шотындағы ақша қаражатарынның есебі Есеп айырысу бойынша құжаттарының түрлері

Қызметтік іссапарлар кезіндегі шығыстардың өтемақысы

жүктеу/скачать 155,76 Kb. бет 3/7 Дата 21.10.2022 өлшемі 155,76 Kb. #154229

Бұл бет үшін навигация:

• Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу
• Тапсырма №1

Қызметтік іссапарлар кезіндегі шығыстардың өтемақысы Әуе билеті (отыру талоны) 2. Жеке тұлғаның табысы ретінде қарастырылмайды: 2) қызметтік іссапарлар кезіндегі өтемақылар ҚР шегінде - тәуліктік әрбір күнтізбелік күн үшін 6 АЕК-тен артық емес день нахождения в командировке ішінде қайта асатын 40 күнтізбелік күн іссапарда болған:ҚР шегінен аспайтын тәуліктік өтемақылар 8 АЕК. әрбір күнтізбелік күні іссапарда болған кезең ішінде, асатын 40 күнтізбелік күн іссапарда болған Нақты қызметтер, өндірілген міндетті сақтандыру) жалдау бойынша шығыстар ABP. түбіртек ККО, чек БКМ. Шығыстар, ресімдеу Визасы Нақты өндірілген шығыстар проеш  Төленетін тәуліктік ABP. түбіртек ККО, чек БКМ. виза (құны работнику за время нахождения в виза. іссапарда, белгіленген мөлшерде консулдық салық төлеушінің шешімі бойынша Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу Қойма Касса Банк Жабдықтаушы 1330 Дт Накладной 1000 Кт 3310 2 1000 1000 3 Кт 1251 Кт 1010 ШКО № Операция мазмұны Дт Кт Сумма 1 Кассадан есеп беруге ақша қаражатын беру 1251 1010 1000 2 Тауарларды жеткізушілерден сатып алу 1330 3310 1000 3 Есеп беретін тұлғалардан аванстық есеп беру 3310 1251 1000 1330(А) 0 1000 1000 3310(П) 0 1000 1000 0 1251(А) 0 1000 1000 0 1010(А) 1000 1000 0 Тапсырма №1 Проводкаларды жазу (№1 қосымша). 2. Проводка бойынша құжаттарды толтыру (№2, 3, 4 қосымшалар). 3. Тапсырманың деректері бойынша 1251,1010 шоты бойынша т-шоттар жасау, басында кассадағы қалдық күні 01. 03. 20 ж. 150 000 теңгені құрады (№5 қосымша) № Операция мазмұны Дт Кт Сома 1 01.03.20 Кәсіпкер кассасынан есеп беруге ақшалай қаражат берілді менеджер Т. И. Петрова сомасы 10 000 1251 1010 10000 2 02.03.20 Қызметкері кеңсе тауарлары сатып алынды ЖШС "Абди Компани" қолма-қол есеп айырысу үшін 8 000 теңге 3310 1251 8000 3 03.03.20 ＿ Қызметкері құрастырылды және пайдалануға бухгалтериясына кәсіпорындар сатып алынған кеңсе тауарлары бойынша аванстық есеп 7210 1251 8000 4 03.03.20 : қызметкер кәсіпорын кассасына ақшалай қаражатты қайтарды, есеп беруде қалған 1010 1251 2000 5 Менеджер Т. И. Петрова наурыз айының 7-нен 11-не дейін Астана қаласына іс-сапар Акция өткізу үшін 20 _жыл  Т / ж билеттерінің құны 30 000  7210 3310 30000 Тұруы 2 тәулік үшін 40 000 7210 3310 40000 14.03.20 : Петрова Т. И. аванстық есеп берді бойынша іссапар нәтижелері бойынша есеп құжаттарға ақы төлеу және қызмет жабықдаушылармен мердігерлерден түсу  Т / ж билеттерінің құны 30 000 3310 1251 30000 Тұруы 2 тәулік 40 000 3310 1251 40000 1 тәулігіне 6 АЕК 3310 1251 16668 6 4.03.20 кәсіпорын кассасынан қызметкерге ақшалай қаражат берілді. 1251 1010 86668 Тапсырма 1 жүктеу/скачать 155,76 Kb. Достарыңызбен бөлісу: