Информация об исполнении бюджета города Курчатова

ИНФОРМАЦИЯ

На 1 октября 2016 года в бюджет города поступило собственных доходов 731628,4 тысяч тенге или на 110,4%, что на 117426,9 тысяч тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Субвенция, целевые трансферты, поступившие из республиканского и областного бюджетов составили 352746,0 тысяч тенге.

В целом на 1 октября 2016 года сверх установленного плана поступило 69146,2 тысяч тенге.

Выполнение утвержденных планов в целом по бюджету города достигнут по 18 видам доходных источников. Не выполнены планы по 6 видам доходных источников.

По коду 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» сверх плана поступило 37156,4 тысяч тенге, разовый платеж ТОО «Компания Балапан Көлігі» в сумме 35000,0 тысяч тенге от дивидендов учредителей, авансовые платежи;

По коду 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты» сверх плана поступило 4496,5 тысяч тенге. Увеличение поступлений от ИП в связи увеличением налогооблагаемого дохода;

По коду 103101 «Социальный налог» сверх плана поступило 22701,3 тысяч тенге, авансовые платежи;

По коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» поступило сверх плановых назначений на сумму 27,2 тысяч тенге, регистрация новых юридических лиц;

По коду 104102 «Налог на имущество физических лиц» поступило сверх плановых назначений на сумму 169,8 тысяч тенге, увеличение количества налогоплательщиков;

По коду 104302 «Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов» поступило сверх плановых назначений на сумму 1828,2 тысяч тенге, увеличение количества налогоплательщиков;

По коду 104309 «Земельный налог, за исключением земельного налога с физических лиц на земли населенных пунктов» поступило сверх плановых назначений на сумму 1816,0 тысяч тенге, в связи с оформлением земельных участков;

По коду 104401 «Налог на транспортные средства с юридических лиц» в связи с увеличением плательщиков сверх плана поступило 458,2 тысяч тенге, увеличение количества налогоплательщиков;

По коду 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» в связи с увеличением плательщиков сверх плана поступило 755,0 тысяч тенге, увеличение количества налогоплательщиков;

По коду 105402 «Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности» сверх плана поступило 951,6 тысяч тенге, в связи с увеличением количества плательщиков;

По коду 105425 «Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах» сверх плана поступило 82,4 тысяч тенге в связи с увеличением количества плательщиков;

По коду 105429 «Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет» сверх плана поступило 310,2 тысяч тенге в связи с увеличением количества плательщиков;

По коду 108126 «Государственная пошлина, взимаемая в местный бюджет» поступило сверх плановых назначений на сумму 538,6 тысяч тенге в связи с увеличением количества плательщиков;

По коду 201509 «Доходы от аренды жилищ от жилфонда, находящегося в коммунальной собственности» сверх плана поступило 905,5 тысяч тенге, платежи прошлого года;

По коду 201706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированными организациями» сверх плана поступило 2268,5 тысяч тенге, разовый платеж от АО ПК СПК «Ертіс»;

По коду 201910 «Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности» сверх плана поступило 51,8 тысяч тенге, авансовые платежи;

По коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» сверх плана поступило 1067,9 тысяч тенге разовые платежи по актам проверок;

По коду 104501 «Единый земельный налог» поступило меньше плановых назначений на сумму 46,8 тысяч тенге, в связи уменьшением количества плательщиков;

По коду 105315 «Плата за пользование земельными участками» меньше плановых назначений поступило 46,8 тысяч тенге, в связи с уменьшением количества налогоплательщиков;

По коду 201508 «Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности» поступило меньше плановых назначений на сумму 354,1 тысяч тенге, в связи уменьшением имущества, находящегося в коммунальной собственности, сдаваемого в аренду;

По коду 204114 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами» меньше плановых назначений поступило 93,2 тысяч тенге, разовые платежи по актам проверок;

По коду 301102 «Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» поступило меньше плановых назначений на сумму 1000,0 тысяч тенге, в связи с отсутствием реализуемого имущества, закрепленного за государственными учреждениями.

Исполнение бюджета города на 1 октября 2016 года с учетом полученных из республиканского и областного бюджетов целевых трансфертов, субвенции, составило 1049114,2 тысяч тенге при плане 1072546,8 тысяч тенге или 97,8%.

- приобретены: для аппарата маслихата - государственные символы, антивирусная программа; для аппарата акима – 3 радиостанции, бинокль, 13 противогазов, антивирусная программа; для отдела экономики и финансов - антивирусная программа; для отдела образования, физической культуры и спорта - государственные символы, тюль, портьерная ткань, антивирусная программа;

для отдела занятости и социальных программ - модем, офисная мебель (шкаф, стол, кресло), кондиционер, монитор, государственные символы, антивирусная программа; для отдела культуры и развития языков - государственные символы;

для отдела внутренней политики - государственные символы, системный блок, источник бесперебойного питания; для отдела строительства, архитектуры и градостроительства - государственные символы, антивирусная программа;

для отдела сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений - антивирусная программа; для отдела предпринимательства, промышленности и туризма - антивирусная программа; для отдела ветеринарии и ветеринарного контроля – компьютер, 4 шкафа.

- на проведение мероприятий по обеспечению теплоснабжением объектов социального назначения и населения города постановлением акимата города Курчатов Восточно-Казахстанской области от 26 января 2016 года № 346 ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Курчатова ВКО» выделено и перечислено ГКП «КМЭП» 16491,0 тысяч тенге из бюджета города за счет резерва местного исполнительного органа;

- во исполнение обязательств по решению судебной коллегии по гражданским делам постоянной сессии Семипалатинского областного суда от 26 июля 1990 года и определения Курчатовского городского суда ВКО от 11 июля 2007 года, для Данько И.Н., распоряжением Акима города Курчатов ВКО от 18 февраля 2015 года № 275, ГУ «Аппарат акима города Курчатова ВКО РК» перечислено 66,8 тысяч тенге на карточный счет в АО «Народный банк»;

- оплачены услуги по оценке имущества в целях налогообложения в сумме 403,0 тысяч тенге, предоставленные Центром по недвижимости, оплата проведена по акту выполненных работ.

Проведена медкомиссия 162 человек, в том числе: приписников – 86 человек, призывников – 63 человека, кандидатов в ВВУЗ – 5 человек, ВТШ – 8 человек.

- для обеспечения деятельности средней и двух средних общеобразовательных школ израсходовано 279681,2 тысяч тенге;

- на содержание детского сада «Күншуақ» и двух мини-центров при средней общеобразовательной школе №2 и средней школе №3 за счет трансфертов из республиканского бюджета («Балапан») израсходовано 40600,4 тысяч тенге;

- на содержание детского сада «Журавушка» – 47869,0 тысяч тенге;

- на дополнительное образование для детей и юношества – 35562,1 тысяч тенге, в том числе содержание детской музыкальной школы, дома творчества, двух детско-подростковых клубов («Скала» и «Горизонт»);

- на обеспечение деятельности детско-юношеской спортивной школы – 19585,5 тысяч тенге;

- на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 4242,0 тысяч тенге, произведены выплаты пособий 22 опекунам на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (23 человека);

- на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования выделено 14658,0 тысяч тенге, освоено 13985,0 тысяч тенге или 95,4%, из них: за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 4208,0 тысяч тенге, освоено 4205,4 тысяч тенге или 99,9%, за счет средств городского бюджета выделено 10450,0 тысяч тенге, освоены 9779,6 тысяч тенге или 93,6%, неполное освоение связано с недопоставкой товара;

- на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций израсходовано 544,4 тысяч тенге, приобретены: государственная символика для общеобразовательной школы №2, для детской музыкальной школы, детского-подросткового клуба «Скала»; антивирусная программа, теплосчетчик для средней школы № 3.
На социальную помощь и социальное обеспечение израсходовано 91966,4 тысяч тенге при плане 93620,1 тысяч тенге или на 98,2%.

На общественные работы выделено 12690,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме, в общественных работах приняли участие 133 человек, после окончания срока договора 32 участников трудоустроены на постоянную работу.

На профессиональную подготовку и переподготовку безработных выделено 1384,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме. Проходят обучение 16 безработных граждан по специальностям «Электромонтер», «Машинист мостового крана», «Повар».

На дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения выделено 1857,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме. На социальные рабочие места трудоустроено 20 человек.

За счет целевого трансферта из Национального фонда по переподготовке частичного занятых наемных работников, в том числе на молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет было освоено 1030,1 тысяч тенге.

На государственную адресную социальную помощь освоено 47,6 тысяч тенге. Осуществлен прием заявлений от 8 человек (2 семьи) из числа малообеспеченных, уязвимых слоев населения, назначена и выплачена государственная адресная социальная помощь, которая осуществлялась ежемесячно строго в соответствии с Положением о порядке предоставления малообеспеченным гражданам государственной адресной социальной помощи.

На оказание жилищной помощи освоено 763,8 тысяч тенге. Назначена и выплачена жилищная помощь 39 семьям (114 человек), 17 семьям (30 человек) назначена и выплачена компенсация на повышение абонентской платы за телефон.

На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов предусмотрено 32028,1 тысяч тенге, освоены полностью. Оказана материальная помощь 156 человек на сумму 3453,1 тыс. тенге из средств местного бюджета из числа малообеспеченных граждан, обратившихся за помощью. Оказана материальная помощь 478 человек из средств областного бюджета для компенсации расходов за коммунальные услуги участникам и инвалидам Вов и лицам, приравненным к ним на сумму 23359,0 тыс. тенге. Оказана материальная помощь (стипендия, проживание в общежитие, оплата за обучение) на сумму 3640,0 тыс. тенге из средств областного бюджета для обучения 6 детям из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях. Оказана единовременная материальная помощь на сумму 460,0 тыс. тенге из средств областного бюджета 46 многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа» или получавшие ранее звание « Мать-героиня», награждённые орденом «Материнская слава» 1,2 степени, оказана единовременная материальная помощь на сумму 560,0 тыс. тенге 56 многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей.

На оплату услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат выделено 157,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме.

На оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому выделено 3383,0 тысяч тенге, освоены в сумме 3318,0 тыс. тенге или 98,1%. Средства направлены на содержание 5-и социальных работников, осуществляющим оказание помощи на дому 26 одиноко проживающим престарелым гражданам нетрудоспособного возраста и 4 детям-инвалидам.

На государственные пособия на детей до 18-ти лет выделено 1022,0 тысяч тенге, освоены полностью. Оплата произведена по фактическому начислению 159 человек (50 семей).

На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами выделено 588,0 тысяч тенге, освоены в сумме 539,1 тысяч тенге. Гигиеническими средствами обеспечено 9 инвалидов. Остаток является экономией по результатам государственных закупок.

На содержание центра занятости населения выделено из республиканского бюджета 11 379,0 тысяч тенге, освоены в сумме 11 378,6 тысяч тенге или на 100,0%., оплаты проведены по фактическому начислению и выставленным счетам.

По проекту Өрлеу целевыми трансфертами из республиканского бюджета выделено 1897,0 тысяч тенге, освоено 1442,1 тысяч тенге или на 76,0%, за счет средств бюджета города выделено 845,0 тысяч тенге, освоены полностью. Оплачены услуги консультанта по социальной работе, предоставлена обусловленная денежная помощь 4 семьям.

На реализацию плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов выделено за счет трансфертов из республиканского бюджета 583,5 тысяч тенге, освоено полностью. 9 инвалидов обеспечены гигиеническими средствами.

На содержание отдела занятости и социальных программ выделено 17935,0 тысяч тенге, освоено 17584,6 тысяч тенге или на 98,0 %, оплаты проведены по фактическому начислению и выставленным счетам.

На капитальные расходы выделено 304,0 тысяч тенге, освоено 275,0 тысяч тенге. Приобретены: модем, офисная мебель (шкаф, стол, кресло), государственные символы, антивирусная программа.

На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям выделено 3269,0 тысяч тенге, освоены в сумме 3265,4 тысяч тенге или на 99,9%. Проведена оплата труда 4 патронатным воспитателям и выплата пособий в размере 10 МРП на содержание 6 детей переданных 4 патронатным воспитателями.

На организацию сохранения государственного жилищного фонда выделено 6 210,8 тысяч тенге, освоены в сумме 5 112,7 тысяч тенге. Оплачены фактические работы по текущему ремонту кровли, изготовлению и установке окон и металлических дверей квартир из государственного жилищного фонда.

На изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов выделено 1034,3 тысяч тенге, освоены в сумме 524,2 тысяч тенге. Оплачены работы по техническому обследованию объектов недвижимости, расположенных по адресу:

- город Курчатов, улица Олимпийская, дом 2;

- город Курчатов, улица Абая, дом 28.

На функционирование системы водоснабжения и водоотведения выделено 12 669,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме. Произведены:

- очистка 1375 м. канализационных трубопроводов;

- работы в ливневой канализации: размывка и откачка 672 куб.м. отложений и слив 756 куб.м. грязных вод;

- прокладка канализационных трубопроводов;

- ремонт наружных сетей водопровода от 3 до 4 водоподъема;

- монтаж самотечной канализации пристройки акимата;

- замена водопроводной сети в поселке Молдары.

На получение государственной экспертизы по проекту «Разработка ПСД «Реконструкция сетей водоснабжения г.Курчатов» выделено 2 092,9 тысяч тенге, освоены в полном объеме, заключение получено.

На освещение улиц выделено 7 393,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме, оплачено потребление электроэнергии, работы по обслуживанию сетей уличного освещения:

- демонтаж и монтаж ламп (132 шт.), ИЗУ (132 шт., таймеров (5 шт.);

- перетяжка провисших проводов (6,6 км.);

- очистка, огрунтовка и окраска металлических опор (31,8 кв.м.);

- содержание сетей.

На содержание мест захоронений и захоронение безродных выделено 700,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме. Произведена очистка территорий мест захоронений от мусора.

Выделены средства на обеспечение санитарии в городе в сумме 27336,0 тысяч тенге, средства освоены в полном объеме или на 100%, проведена уборка территорий вручную недоступных для механизированной уборки, погрузка и вывоз снега и мусора, обрезка деревьев, выкос и уборка травы (33 га). Оплата производилась по актам выполненных работ.

На благоустройство и озеленение выделено 35565,8 тысяч тенге, освоены в сумме 35550,0 тысяч тенге. Произведены:

- полив посевов трав;

- оформление уличного декоративного освещения;

- установка фонтана на центральной площади;

- установка детской игровой площадки.

На ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 выделено 59135,9 тысяч тенге, освоено в сумме 52612,6 тысяч тенге или на 89,0%. В том числе, целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 20088,0 тысяч тенге, целевые текущие трансферты из Национального Фонда в сумме 33 449,0 тысяч тенге, средства местного бюджета в сумме 5 598,9 тысяч тенге. Производятся:

- капитальный ремонт оконных и дверных проемов в здании ГККП «Детский сад «Журавушка»;

- капитальный ремонт теплоснабжения и помещения актового зала здания КГУ «Школа-гимназия города Курчатова»;

- капитальный ремонт спортивного зала в здании КГУ «Средняя школа №3 города Курчатов».

На культуру, спорт, туризм и информационное пространство выделено 100940,0 тысяч тенге, освоено 100915,3 тысяч тенге или 100%.

- на поддержку культурно-досуговой работы выделено 48071,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме, в том числе проведены концертно-развлекательные городские праздничные мероприятия: День воина интернационалиста, народный праздник "Масленица", 8 марта, "Наурыз-Мейрамы", День смеха 1 апреля, День Единства народов 1 мая, День победы 9 мая, День защиты детей, День памяти погибших 22 июня, День государственной символики, День столицы, День города, День Конституции;

- на проведение спортивных соревнований выделено 285,0 тысяч тенге, освоены в сумме 284,9 тысяч тенге или на 100,0% приобретены рамки для грамот для вручения победителем в проведенных соревнованиях по лыжам, мини-футболу, волейболу, армрестлингу, футболу, гиревому спорту, қазақша күрес, мероприятия приуроченные к 8 марта, Наурыз-Мейрамы, Дню столицы;

- на участие в выездных спортивных мероприятиях выделено 5320,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме. Приобретены спортивные костюмы для сборной команды города для торжественного шествия на Народных играх, проведены выездные мероприятия в соревнованиях Қазақша күрес (г. Аягуз), соревнование по хоккею (г. Семей) участие команды в Народных играх на призы акима ВКО, соревнования по футболу, чемпионат по армреслингу, чемпионаты по гиревому, Қазақша күрес и турнир по футболу;

- на функционирование городской библиотеки выделено 7068,0 тысяч тенге, освоено в сумме 7067,7 тысяч тенге или на 100%;

- на развитие государственного языка и других языков народов Казахстана выделено 6222,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме, за счет данных средств производится обеспечение деятельности центра обучения языкам. Также обеспечены проведение городских конкурсов по языковой политике: «Ой-сана», «Тіл шебер», «Тіл-парасат», «Абайские чтения», конкурс чтецов им. Оралхана Бокея, городские олимпиады «1001 мақал, 101 жұмбақ», «Тіл-тқндық ойдын кәусары», оплачены выездные областные мероприятия;

- На услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы выделено 4129,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме. Проведена оплата за информационные услуги через газету «Спектр-резонанс», «Көкжиігі»;

- на реализацию программы в сфере молодежной политики выделено 6958,0 тысяч тенге, освоено в сумме 6934,0 тысяч тенге или на 99,7%. Приобретены призы для проведения молодежных мероприятий, содержание КГУ «Центр развития молодежных инициатив».

На обеспечение деятельности:

- отдела культуры и развития языков израсходовано 10617,0 тысяч тенге, при плане 10616,7 тысяч тенге или 100,0%;

- отдела внутренней политики израсходовано 11070,0 тысяч тенге, при плане 11069,9,0 тысяч тенге или 100,0%;

На сельское хозяйство, земельные отношения выделены средства в сумме 20078,0 тысяч тенге, освоено в сумме 19 436,2 тысяч тенге или на 96,8%, в том числе:

- на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек выделено 670,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме, отловлено и утилизировано 12 бездомных собак и 99 кошек;

- на проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных выделено целевыми трансфертами из республиканского бюджета 768,0 тысяч тенге, освоены в сумме 300,0 тысяч тенге, не полное освоение связано с тем, что из областного управления ветеринарии не полностью поступили ветеринарные препараты;

- на проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных выделено 118,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме. Специалистами АО «Казагромаркетинг» г.Усть-Каменогорск проведены общие профилактические работы по настройке прикладного программного обеспечения рабочей станции, обслуживание программного и аппаратного обеспечения, обновление программной версии ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных);

- на проведение противоэпизоотических мероприятий выделено 1445,0 тысяч тенге, освоены в сумме 1272,0 тысяч тенге, проведена вакцинация сельскохозяйственных животных от особо опасных инфекционных не полное освоение связано с тем, что из областного управления ветеринарии не полностью поступили ветеринарные препараты.

На обеспечение деятельности:

- отдела сельского хозяйства и земельных отношений израсходовано 9360,3 тысяч тенге, при плане 9361,0 тысяч тенге или 100,0%;

- отдела ветеринарии и ветеринарного контроля израсходовано 7551,6 тысяч тенге, при плане 7551,6 тысяч тенге или 100,0%.

На капитальные расходы государственных органов выделено 164,4 тысяч тенге, освоены в полном объеме, в том числе:

- отдела сельского хозяйства и земельных отношений антивирусная программа;

- отдела ветеринарии и ветеринарного контроля приобретен компьютер.
На промышленность, архитектурное, градостроительное и строительная деятельность выделены средства в сумме 10094,4 тысяч тенге, освоено 9457,6 тысяч тенге или на 93,7%.

На содержание отдела строительства, архитектуры и градостроительства выделено 9736,9 тысяч тенге, освоено 7135,6 тысяч тенге, или на 93,8%.

На разработку схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов выделено 200,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме.

Для отдела строительства, архитектуры и градостроительства приобретена антивирусная программа в сумме 122,0 тысяч тенге.

Произведен возврат трансфертов, не использованных в 2015 году, в бюджет в сумме 6700,9 тысяч тенге.