Жылға арналған Жетісу ауданы әкімі аппаратының Стратегиалық жоспары 1 Бөлім. Міндет және пайымы. Міндет

жүктеу/скачать 1,31 Mb.

бет	8/10
Дата	01.02.2018
өлшемі	1,31 Mb.
	#37339

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Бөлім Тә уекелді басқару

Мүмкін тәуекелдің атауы	Мүмкін болатын тәуекелді басқару ды шара қолданбаған жағдайы	Тәуекелді басқару іс – шарасы
Өнімдердің төмендеуі Ауданға келіп түсетін салықтың төмендеуі	Жұмыс орынының қысқартылуының жоғарлауы Еңбекақы бойынша қарыздары Жәрдемақы алушылардың көбейуі Қылмыс, бұқаралық жиын	Мониторинг Нарықты зерттеу және тексеру Сұрақ – жауап
Бюджеттік қаражаттың жетіспеушілігі	Стратегиялық жоспардың көрсеткіші және мақсат индикаторының қол жетімсіздігі	Мәнді емес шығынның қысқартылуы
Аудан аумағындағы тазалықтың сапасыздығын қамтамасыз ету	Ауданның эстетикалық түрінің бұзылуы, жағымсыз иістің пайда болуы, әр түрлі ауруларға жеткізетін әр түрлі вирустардың таратылуы	Аудандық және қалалық сенбілікті өткізудің көбейуі.Ауданның санитарлық жағдайын қамтамасыз ету мақсатында «Жол картасы» бағдарламасы бойынша қосымша жұмыс орындарды ашу
Арықтық жүйе өту жолдарын жаңбыр суының өтуінің нашарлауы	Үйлерді су басуы, жер асты төле төтенше жағдайға алып келетін себебі электр жүйелері жер асты төледе орналасқандықтан, және де ғимараттың сейсмикалық жағдайын әсер етуі мүмкін. Телефон және инженерлік жүйенің су басуы үлкен қаржылық шығынға алып келуі мүмкін	Арық жүйесін,өту жолдарын жөндеу жұмыстарына ақша бөлуді қарастыру
Қаңғыбас жануарлардың көбейуі мүмкін	Әр түрлі ауруға алып келетін тістеудің көбейуі	Бақылау мекемелердің тарпынан қатаң бақылау. Жануарларды ұстау мақсатында қосымша қаражат бөлу
Мүмкіндігі шектеулі адамдардың санының көбейуі	Жәрдемақы алушылар санының көбейуі	Тұрғындар арасында ауыруды төмендету
Елдегі жалақының орташа болуына білім және ғылым жүйесінің кадрының азайуы,	Білім және ғылымның мамандандарылу мүмкіндігінің төмендеуі және «жағдайының төмендеуі» қауіпі	Еңбекақы деңгейінің көтерілуі

Алматы қаласы әкімінің

__________2012ж. №____

Қаулысына қосымша
7 . Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама	001 «Аудан әкімінің қалада, аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда, ауылда (селолық) округте қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»
Сипаты	Қала ауданының әкімінің қызметін қамтамасыздандыруға байланысты қызметтер.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.
	Жүзеге асыру әдісіне байланысты	Жекелей
	ағымдағы/дамытушы	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	есепті кезең				жоспарлы кезең
		2009 жыл		2010 жыл		2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл		2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін көтеру және қайта дайындау	адам	10		12		10	11	11		10	10
Мемлекеттік қызметкерлерді аттестациялау	адам	9		4		5	3	6		7	7
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Персоналды басқарудың ең жоғарғы қамтамасыз ету көрсеткіші	%	100		100		100	100	100		100	100
Сапа көрсеткіштері
Аудан әкімінің аппаратының жұмыс сапасының артуына бюджет қаражаттарды қолдану	%	100		100		100	100	100		100	100
Тиімділік көрсеткіші
1 адамға шығын көлемі	теңге	2264		2364		2806	2897	2897		2897	2897
Бюджеттік шығын көлемі	мың теңге	45561		58446		68206	90546	87911		94065	100649
Бюджеттік бағдарлама	003-код «Әлеуметтік көмекке зәру жандарды толық қамтамасыз ету»
Сипаты	003 Әлеуметтік көмекке зәру азаматтардың үйін қамтамасыздандыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты		Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.
	Жүзеге асыру әдісіне байланысты		Жеке
	ағымдағы/дамытушы		Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.		есепті кезең			жоспарлы кезең
			2009 жыл		2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл		2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Әлеуметтік жұмысшыларды ұстау	адам		46		37	31	34		35	36	36
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Дер кезінде әлеуметтік көмек көрсету	%		9,4		9,5	10,1	11,1		9,8	9,9	10,0
Сапа көрсеткіштері
Әлеуметтік көмек және тұрғын үйге арнайы көмек көрсету сапасы мен тиімділігі	%		%		100	100	100		100	100	100
Тиімділік көрсеткіші
Бюджеттік шығын көлемі	мың теңге		42471		20134	24034	26775		26970	27178	27401

Бюджеттік бағдарлама	004- «Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарына қолдау»
Сипаты	Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарына қолдау көрсету қызметтері
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.
	Жүзеге асыру әдісіне байланысты	Жекелей
	ағымдағы/дамытушы	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	есепті кезең		жоспарлы кезең
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мекемелер мен мемлекеттік коммуналдық ұйымдар саны	балабақша саны	1	1	1	1	1	1	1
Мектепке дейінгі балаларға білім алуға кезекке тұру	саны	5297	4902	4592	4937	4170	3928	3210
Мектепке дейінгі тәрбие мен білім берумен қамту	саны	1910	1680	1706	2100	2180	2180	2180
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Мектепке дейінгі тәрбие мен білім берумен қамту	%	32,2	34,3	37,1	42,5	52,3	55,4	67,9
Сапа көрсеткіштері
Мектепке дейінгі мекемелердің қызметтерін қамтамасыз ету	%	100	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіші
Бюджеттік шығын көлемі	мың теңге	311222	462179	1218938	698265	502685	60811	62584

Бюджеттік бағдарлама	041- «Мектепке дейінгі мекемелердегі мемлекеттік білім беру тапсырысын өткізу»
Сипаты	Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу мекемелеріне қолдау көрсету қызметтері
Бюджеттік бағдарламаның түрі	Мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.
	Жүзеге асыру әдісіне байланысты	Жекелей
	ағымдағы/дамытушы	Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	есепті кезең		жоспарлы кезең
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	2011жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
«Балапан» бағдарламасы бойынша мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мекемелерінің саны	бала-бақша саны	-	7	9	9	8	3	-
Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мекемелер мен мемлекеттік коммуналдық қазынашылық ұйымдар саны	Бала бақша саны	12	13	16	19	19	19	19
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбилеуге балаларды тарту	%	32,2	34,3	37,1	42,5	52,3	55,4	67,9
Сапа көрсеткіштері
«Балапан» бағдарламасы бойынша мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу мекемелеріне тартылған балалар саны	%	-	17	19	9	9	1,7	-
Тиімділік көрсеткіші
Бюджеттік шығын көлемі	мың теңге	-	-	-	644297	636381	534976	545247

жүктеу/скачать 1,31 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10