Жылға арналған Жетісу ауданы әкімі аппаратының Стратегиалық жоспары 1 Бөлім. Міндет және пайымы. Міндет



бет8/10
Дата01.02.2018
өлшемі1,31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6 Бөлім Тәуекелді басқару


Мүмкін тәуекелдің атауы

Мүмкін болатын тәуекелді басқару ды шара қолданбаған жағдайы

Тәуекелді басқару іс – шарасы

Өнімдердің төмендеуі

Ауданға келіп түсетін салықтың төмендеуі




Жұмыс орынының қысқартылуының жоғарлауы

Еңбекақы бойынша қарыздары

Жәрдемақы алушылардың көбейуі

Қылмыс, бұқаралық жиын



Мониторинг

Нарықты зерттеу және тексеру

Сұрақ – жауап


Бюджеттік қаражаттың жетіспеушілігі

Стратегиялық жоспардың көрсеткіші және мақсат индикаторының қол жетімсіздігі

Мәнді емес шығынның қысқартылуы

Аудан аумағындағы тазалықтың сапасыздығын қамтамасыз ету

Ауданның эстетикалық түрінің бұзылуы, жағымсыз иістің пайда болуы, әр түрлі ауруларға жеткізетін әр түрлі вирустардың таратылуы

Аудандық және қалалық сенбілікті өткізудің көбейуі.Ауданның санитарлық жағдайын қамтамасыз ету мақсатында «Жол картасы» бағдарламасы бойынша қосымша жұмыс орындарды ашу

Арықтық жүйе өту жолдарын жаңбыр суының өтуінің нашарлауы

Үйлерді су басуы, жер асты төле төтенше жағдайға алып келетін себебі электр жүйелері жер асты төледе орналасқандықтан, және де ғимараттың сейсмикалық жағдайын әсер етуі мүмкін.

Телефон және инженерлік жүйенің су басуы үлкен қаржылық шығынға алып келуі мүмкін



Арық жүйесін,өту жолдарын жөндеу жұмыстарына ақша бөлуді қарастыру

Қаңғыбас жануарлардың көбейуі мүмкін

Әр түрлі ауруға алып келетін тістеудің көбейуі

Бақылау мекемелердің тарпынан қатаң бақылау.

Жануарларды ұстау мақсатында қосымша қаражат бөлу



Мүмкіндігі шектеулі адамдардың санының көбейуі

Жәрдемақы алушылар санының көбейуі

Тұрғындар арасында ауыруды төмендету

Елдегі жалақының орташа болуына білім және ғылым жүйесінің кадрының азайуы,

Білім және ғылымның мамандандарылу мүмкіндігінің төмендеуі және «жағдайының төмендеуі» қауіпі

Еңбекақы деңгейінің көтерілуі


Алматы қаласы әкімінің

__________2012ж. №____

Қаулысына қосымша
7 . Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарлама

001 «Аудан әкімінің қалада, аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда, ауылда (селолық) округте қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер»

Сипаты

Қала ауданының әкімінің қызметін қамтамасыздандыруға байланысты қызметтер.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін көтеру және қайта дайындау

адам

10

12

10

11

11

10

10

Мемлекеттік қызметкерлерді аттестациялау

адам

9

4

5

3

6

7

7

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Персоналды басқарудың ең жоғарғы қамтамасыз ету көрсеткіші

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Аудан әкімінің аппаратының жұмыс сапасының артуына бюджет қаражаттарды қолдану

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші
























1 адамға шығын көлемі

теңге

2264

2364

2806

2897

2897

2897

2897

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

45561

58446

68206

90546

87911

94065

100649

Бюджеттік бағдарлама

003-код «Әлеуметтік көмекке зәру жандарды толық қамтамасыз ету»

Сипаты

003 Әлеуметтік көмекке зәру азаматтардың үйін қамтамасыздандыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жеке


ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Әлеуметтік жұмысшыларды ұстау

адам

46

37

31

34

35

36

36

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Дер кезінде әлеуметтік көмек көрсету

%

9,4

9,5

10,1

11,1

9,8

9,9

10,0

Сапа көрсеткіштері

Әлеуметтік көмек және тұрғын үйге арнайы көмек көрсету сапасы мен тиімділігі

%

%

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

42471

20134

24034

26775

26970

27178

27401



Бюджеттік бағдарлама

004- «Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарына қолдау»

Сипаты

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарына қолдау көрсету қызметтері

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мекемелер мен мемлекеттік коммуналдық ұйымдар саны

балабақша саны

1

1

1

1

1

1

1

Мектепке дейінгі балаларға білім алуға кезекке тұру

саны

5297

4902

4592

4937

4170

3928

3210

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім берумен қамту

саны

1910

1680

1706

2100

2180

2180

2180

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім берумен қамту

%

32,2

34,3

37,1

42,5

52,3

55,4

67,9

Сапа көрсеткіштері

Мектепке дейінгі мекемелердің қызметтерін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

311222

462179

1218938


698265

502685

60811

62584



Бюджеттік бағдарлама

041- «Мектепке дейінгі мекемелердегі мемлекеттік білім беру тапсырысын өткізу»

Сипаты

Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу мекемелеріне қолдау көрсету қызметтері

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

«Балапан» бағдарламасы бойынша мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мекемелерінің саны

бала-бақша саны

-

7

9

9

8

3

-

Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мекемелер мен мемлекеттік коммуналдық қазынашылық ұйымдар саны

Бала бақша саны

12

13

16

19

19

19

19

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбилеуге балаларды тарту

%

32,2

34,3

37,1

42,5

52,3

55,4

67,9

Сапа көрсеткіштері

«Балапан» бағдарламасы бойынша мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу мекемелеріне тартылған балалар саны

%

-

17

19

9

9

1,7

-

Тиімділік көрсеткіші

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

-

-

-


644297

636381

534976

545247


Жетісу ауданы әкімі аппаратының стратегиалық жоспары

Каталог: admin -> upload -> files
files -> «алматы қаласы алмалы ауданы әкімінің аппараты» мм 2011-2015 жылдарғА
admin -> Баймаханбет ахмет аяулы соқПАҚ Тараз, 2008 жыл. Менің президентім
admin -> Аула драмалық шығармалар әрқилы ойлар атланта жоқ, америка сапары
admin -> Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
admin -> Тақталас. Пьесалар, бірқақпайлар. Тараз, «Сенім» баспасы, 2006-256 бет
admin -> Шағын хикаяттар, әңгімелер, ертегілер, мысалдар
admin -> Баймаханбет ахмет жас шынар, ТӘкаппар шынар тараз – 2013 жыл
files -> Алматы қаласында өтетін мерекелік іс-шаралардың тізімі
files -> Алматы қ. мамыр айындағы мерекелік шаралардың кестесі
files -> Қайыңбаева еркежан өмірхановна қазақша күреске арналған спорттық киімнің тұтынушылық талаптарын зерттеу және белгілеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет