Бюджеттік бағдарлама
|
011 «Елді мекендерді көріктендіру мен көгалдандыру»
|
Сипаты
|
Өсімдіктерді күту, жолайрықтарды ұстау, өсімдіктерді қорғау, ішкі ауланы көріктендіру, басқа да тауарларды алу ( сенбіліктер)
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.
|
Жүзеге асыру әдісіне байланысты
|
Жекелей
|
ағымдағы/дамытушы
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірл.
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Бөлгiш жолақтар мен көлiк жолдарының мазмұны
|
га
|
8,06
|
8,06
|
8,56
|
10,6
|
10,6
|
10,6
|
10,6
|
Ағаштарды санитарлық кесу және құлату
|
дана
|
1353
|
1353
|
1453
|
1555
|
1690
|
5473
|
5694
|
Ағаштарды суару және ағарту
|
дана
|
10952
|
10952
|
11916
|
11916
|
9141
|
13791
|
13989
|
Ағымдағы жөндеу және саябақтар мен демалыс орындарында орындықтарды сырлау
|
дана
|
|
|
430
|
430
|
1080
|
619
|
742
|
Аудан аумағындағы шөптерді жинау
|
м2
|
336620
|
336620
|
523036
|
523263
|
523263
|
692676
|
796568
|
Көшеттерді алу
|
дана
|
|
|
200
|
81
|
75
|
106
|
122
|
Аудан аумағындағы арық жүйелерін күту
|
км
|
45,9
|
45,9
|
59,46
|
77
|
81,8
|
82,9
|
87
|
Ішкі аула аумағын көріктендіру
|
саны
(микротелім)
|
-
|
-
|
-
|
24
|
7
|
-
|
-
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Аудан аумағындағы өсімдіктерді күту және қорғау
|
га
|
46,02
|
46,02
|
46,02
|
59,05
|
59,05
|
59,05
|
59,05
|
Сапа көрсеткіштері
|
Ауданды көріктендіру жұмысымен қамтамасыз ету сапасы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бюджеттік шығын көлемі
|
мың теңге
|
214728
|
224870
|
238319
|
490747
|
344727
|
370004
|
255350
|
Бюджеттік бағдарлама
|
022 «Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары»
|
Сипаты
|
Мемлекеттік органдарды техникалық жабдықтау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.
|
Жүзеге асыру әдісіне байланысты
|
Жекелей
|
ағымдағы/дамытушы
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірл.
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Компьютерлік құрылғыларды жиынтығымен сатып алу
|
дана
|
__
|
__
|
20
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Бейнебақылау құрылғыларын сатып алу
|
жиынтық
|
__
|
__
|
__
|
1
|
__
|
__
|
__
|
Кеңсе жиһаздарын сатып алу
|
жиынтық
|
__
|
__
|
__
|
20
|
__
|
__
|
__
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Мемлекеттік органдарды сапалы жабдықтау
|
%
|
75
|
80
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
Электрондық түрдегі құжаттармен жұмыс істеуді оңтайландыратын бағдарламаларды енгізу
|
%
|
11
|
15
|
24
|
80
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіші
|
1 адамға шығын көлемі
|
теңге
|
__
|
__
|
130000
|
226354
|
__
|
__
|
__
|
Бюджеттік шығын көлемі
|
мың теңге
|
__
|
__
|
2 600
|
7 017
|
1300
|
1391
|
1488
|
Бюджеттік бағдарлама
|
025 «Білім берудің мектепке дейінгі ұйымдарында тәрбиешілерге біліктілігінің жоғары деңгейі үшін үстеме төлем мөлшерін көбейту »
|
Сипаты
|
Білім берудің мектепке дейінгі ұйымдарында тәрбиешілерге біліктілігінің жоғары деңгейі үшін үстеме төлем мөлшерін көбейту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.
|
Жүзеге асыру әдісіне байланысты
|
Жекелей
|
ағымдағы/дамытушы
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің аталуы
|
өлшем бірл.
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Білім берудің мектепке дейінгі ұйымдарында тәрбиешілерге біліктілігінің жоғарылығы үшін үстеме төлем (І-дәреже, ІІ-дәреже)
|
Тәрбиешілер саны
|
_
|
_
|
118
|
131
|
_
|
_
|
_
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
І-дәреже, ІІ-дәреже, жоғары дәрежені иемденген тәрбиешілер санын арттыру
|
%
|
_
|
_
|
80
|
90
|
_
|
_
|
_
|
Сапа көрсеткіштері
|
Тиімділік көрсеткіші
|
Бюджеттік шығын көлемі
|
мың теңге
|
__
|
__
|
1 445
|
5 304
|
___
|
___
|
___
|
