Жылға арналған Жетісу ауданы әкімі аппаратының Стратегиалық жоспары 1 Бөлім. Міндет және пайымы. Міндет



бет10/10
Дата01.02.2018
өлшемі1,31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Бюджеттік бағдарлама

011 «Елді мекендерді көріктендіру мен көгалдандыру»

Сипаты

Өсімдіктерді күту, жолайрықтарды ұстау, өсімдіктерді қорғау, ішкі ауланы көріктендіру, басқа да тауарларды алу ( сенбіліктер)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Бөлгiш жолақтар мен көлiк жолдарының мазмұны

га

8,06

8,06

8,56

10,6

10,6

10,6

10,6

Ағаштарды санитарлық кесу және құлату

дана

1353

1353

1453

1555

1690

5473

5694

Ағаштарды суару және ағарту

дана

10952

10952

11916

11916

9141

13791

13989

Ағымдағы жөндеу және саябақтар мен демалыс орындарында орындықтарды сырлау

дана







430

430

1080

619

742

Аудан аумағындағы шөптерді жинау

м2

336620

336620

523036

523263

523263

692676

796568

Көшеттерді алу

дана







200

81

75

106

122

Аудан аумағындағы арық жүйелерін күту

км

45,9

45,9

59,46

77

81,8

82,9

87

Ішкі аула аумағын көріктендіру

саны

(микротелім)



-

-

-

24

7

-

-

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Аудан аумағындағы өсімдіктерді күту және қорғау

га

46,02

46,02

46,02

59,05

59,05

59,05

59,05

Сапа көрсеткіштері

Ауданды көріктендіру жұмысымен қамтамасыз ету сапасы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

214728

224870

238319

490747

344727

370004

255350

Бюджеттік бағдарлама

022 «Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары»

Сипаты

Мемлекеттік органдарды техникалық жабдықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Компьютерлік құрылғыларды жиынтығымен сатып алу

дана

__

__

20

10

10

10

10

Бейнебақылау құрылғыларын сатып алу

жиынтық

__

__

__

1

__

__

__

Кеңсе жиһаздарын сатып алу

жиынтық

__

__

__

20

__

__

__

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік органдарды сапалы жабдықтау

%

75

80

90

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Электрондық түрдегі құжаттармен жұмыс істеуді оңтайландыратын бағдарламаларды енгізу

%

11

15

24

80

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

1 адамға шығын көлемі

теңге

__

__

130000

226354

__

__

__

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

__

__

2 600

7 017

1300

1391

1488


Бюджеттік бағдарлама

025 «Білім берудің мектепке дейінгі ұйымдарында тәрбиешілерге біліктілігінің жоғары деңгейі үшін үстеме төлем мөлшерін көбейту »

Сипаты

Білім берудің мектепке дейінгі ұйымдарында тәрбиешілерге біліктілігінің жоғары деңгейі үшін үстеме төлем мөлшерін көбейту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттікті және содан таралатын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру әдісіне байланысты

Жекелей

ағымдағы/дамытушы

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің аталуы

өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Білім берудің мектепке дейінгі ұйымдарында тәрбиешілерге біліктілігінің жоғарылығы үшін үстеме төлем (І-дәреже, ІІ-дәреже)


Тәрбиешілер саны


_

_

118


131

_

_



_

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

І-дәреже, ІІ-дәреже, жоғары дәрежені иемденген тәрбиешілер санын арттыру

%

_

_

80

90

_

_

_

Сапа көрсеткіштері

Тиімділік көрсеткіші

Бюджеттік шығын көлемі

мың теңге

__

__

1 445

5 304

___

___

___


Бюджеттiк шығындардың жиынтығы





өлшем бірл.

есепті кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттік шығын көлемінің БАРЛЫҒЫ:

мың.теңге


1 170 303

1 380 497

2 189 554

2 738 293

2379972

2015134

1773160

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге


1 170 303

1 380 497

2 189 554

2 738 293

2379972

2015134

1773160

Бюджеттiк даму бағдарламалары

мың теңге


























Жетісу ауданы әкімі аппаратының стратегиалық жоспары

Каталог: admin -> upload -> files
files -> «алматы қаласы алмалы ауданы әкімінің аппараты» мм 2011-2015 жылдарғА
admin -> Баймаханбет ахмет аяулы соқПАҚ Тараз, 2008 жыл. Менің президентім
admin -> Аула драмалық шығармалар әрқилы ойлар атланта жоқ, америка сапары
admin -> Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
admin -> Тақталас. Пьесалар, бірқақпайлар. Тараз, «Сенім» баспасы, 2006-256 бет
admin -> Шағын хикаяттар, әңгімелер, ертегілер, мысалдар
admin -> Баймаханбет ахмет жас шынар, ТӘкаппар шынар тараз – 2013 жыл
files -> Алматы қаласында өтетін мерекелік іс-шаралардың тізімі
files -> Алматы қ. мамыр айындағы мерекелік шаралардың кестесі
files -> Қайыңбаева еркежан өмірхановна қазақша күреске арналған спорттық киімнің тұтынушылық талаптарын зерттеу және белгілеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет