Изм
Лис
т
№ докум. Подп.
Дат
а
81
Окончание таблицы 5.3
Наименование
оборотных средств
Ед
иниц
а
из
ме
ре
ния
Ра
сх
од
н
а
1т
. г
одн
ог
о
ли
тья
Цена за
единицу,
тыс. руб.
Затраты на
1 тонну
литья, тыс.
руб
Годовая
потребность,
млн. руб.
Возвратные отходы
1. Оборотная
формовочная смесь
т
8,024
0,35
2,808
89,869
2. Возврат
т
0,219
19,50
4,271
136,656
3. Вода
м
3
120,000
0,014
1,680
53,760
Итого
8,759
280,285
Годовая потребность в оборотных средствах за вычетом возвратных отходов
составила 1734,244 млн. руб.
5.4 Баланс использования времени одного производственного рабочего
Для определения годового фонда заработной платы необходимо рассчитать
годовой фонд времени одного производственного рабочего.
Годовой фонд времени производственного рабочего определяется исходя из
режима работы цеха и величины потерь времени. Режим работы проектируемого
цеха приведен в проектно-технологической части проекта.
Расчет годового фонда времени показан в таблице 5.4
Таблица 5.4 – Баланс использования времени одного производственного рабочего
Элементы баланса
Дни
Часы
Календарное время
365
2920
Выходные и праздничные дни (если цех не работает)
113
904
Номинальное время
252
2016
Потери рабочего времени:
0
–
очередной отпуск;
28
224
–
болезнь;
12
96
–
выполнение государственных обязанностей;
3
24
–
прочие
3
24
Эффективное время
206
1648
При условии работы цеха в две смены по 8 часов. Эффективное время одного
производственного рабочего составляет 1648 часов.
лис
т
.
Изм
Лис
т
№ докум. Подп.
Дат
а
82
5.5 Расчет среднесписочной численности и фонда заработной платы рабочих
проектируемого цеха
Таблица 5.5 – Расчет среднесписочной численности и фонда заработной платы
рабочих проектируемого цеха
Профессия
рабочего
Ко
ли
че
ст
во
ра
бот
аю
щ
их
Ча
со
ва
я
та
ри
фн
ая
ст
ав
ка
д
ан
но
го
ра
зря
да
, ру
б.
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
прямой
начисления
на прямую
заработную
плату, 60 %
общий с
коэффиц-
иентом
15 %
общий с
учетом
страховых
отчислений
30,2%
Основные рабочие
Шихтовщик
4
110,000 725,120
435,072
1160,192
1510,570
Плавильщик
6
105,000 1038,240
622,944
1661,184
2162,862
Заливщик
4
95,000
626,240
375,744
1001,984
1304,583
Огнеупорщик
4
90,000
593,280
355,968
949,248
1235,921
Оператор
формовочной
машины
4
105,000 692,160
415,296
1107,456
1441,908
Проставщик
стержней
8
95,000 1252,480
751,488
2003,968
2609,166
Оператор
стержневой
машины
8
105,000 1384,320
830,592
2214,912
2883,815
Оператор
смесителя
4
95,000
626,240
375,744
1001,984
1304,583
Оператор
установки
переработки
4
90,000
593,280
355,968
949,248
1235,921
Термист
4
90,000
593,280
355,968
949,248
1235,921
Обрубщик
12
120,000 2373,120
1423,872
3796,992
4943,684
Итого
58
16796,416
21868,934
лис
т
.
Изм
Лис
т
№ докум. Подп.
Дат
а
83
Окончание таблицы 5.5
Профессия
рабочего
Ко
ли
че
ст
во
ра
бот
аю
щ
их
Ча
со
ва
я
та
ри
фн
ая
ст
ав
ка
да
нн
ог
о
ра
зря
да
,
руб
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
прямой
начисления
на прямую
заработную
плату, 60 %
общий с
коэффиц
иентом
15%
общий с
учетом
страховых
отчислений
30,2%
Вспомогательные рабочие. Занятые обслуживание оборудования
Наладчик
4
90,000
593,280
355,968
949,248
1235,921
Слесарь
4
90,000
593,280
355,968
949,248
1235,921
Электрик
4
85,000
560,320
336,192
896,512
1167,259
Итого
12
2795,008
3639,100
Незанятые обслуживание оборудования
Кладовщик
4
70,000
461,440
230,720
692,160
901,192
Итого
4
692,160
901,192
Всего
74
20283,584
26409,226
Среднесписочная численность рабочих цеха составляет 74 человека, общий
годовой фонд заработной платы с учетом производственной премии 60 % от часовой
тарифной ставки, уральского коэффициента 15 % и отчислений в социальный фонд
в размере 30,2 % составляет 26,409 миллионов рублей.
5.6 Расчет среднесписочной численности и фонда заработной платы остальных
работников проектируемого цеха
Таблица 5.6 – Расчет среднесписочной численности и фонда заработной платы
остальных работников проектируемого цеха
Должность
Ко
ли
че
ст
во
Ок
ла
д,
р
уб.
Начисления
на оклад,
руб. 60%
Общий
годовой
фонд
заработной
платы,
тыс. руб.
Общий годовой
фонд заработной
платы с учетом
страховых
отчислений
30,2%, тыс. руб.
Руководители
Начальник цеха
1
80000
48000,000
1536,000
1999,872
лис
т
.
Изм
Лис
т
№ докум. Подп.
Дат
а
84
Окончание таблицы 5.6
Должность
Ко
ли
че
ст
во
Ок
ла
д,
р
уб.
Начисления
на оклад,
руб. 60%
Общий
годовой
фонд
заработной
платы,
тыс. руб.
Общий годовой
фонд заработной
платы с учетом
страховых
отчислений
30,2%, тыс. руб.
Начальник
смены
2
45000
27000,000
1728,000
2249,856
Мастер
8
35000
21000,000
5376,000
6999,552
Главный
технолог
1
45000
27000,000
864,000
1124,928
Главный
конструктор
1
50000
30000,000
960,000
1249,920
Итого
13
10464,000
13624,128
Специалисты
Бухгалтер
2
27000
16200,000
1036,800
1349,914
Технолог
6
26000
15600,000
2995,200
3899,750
Инженер
6
28000
16800,000
3225,600
4199,731
Конструктор
8
25000
15000,000
3840,000
4999,680
Итого
22
11097,600
14449,075
Служащие
Контролер
4
15000
9000,000
1152,000
1499,904
Секретарь
1
14000
8400,000
268,800
349,978
Итого
5
1420,800
1849,882
Младший обслуживающий персонал
Дворник
4
7500
4500,000
576,000
749,952
Уборщица
4
7500
4500,000
576,000
749,952
Итого
8
1152,000
1499,904
Всего
48
24134,400
31422,989
Среднесписочная численность остальных работников проектируемого цеха
составляет 48 человек, общий годовой фонд заработной платы с учетом
производственной премии 60 % от оклада, уральского коэффициента 15 % и
отчислений в социальный фонд в размере 30,2 % составляет 31,423 миллион рублей.
лис
т
.
Изм
Лис
т
№ докум. Подп.
Дат
а
85
Общий годовой фонд заработной платы с учетом страховых выплат всех
работающих (122 человека) проектируемого цеха составил 57,832 тыс. руб. (26,409 +
31,423).
5.7 Ведомость среднесписочного количества работающих и фонда заработной
платы
Таблица 5.7 – Ведомость среднесписочного количества работающих и фонда
заработной платы
Категория
работающих
Кол.
работаю
щих
Среднемесячная
заработная
плата, тыс. руб.
Общий
годовой
фонд
заработной
платы, млн.
руб.
Общий годовой
фонд заработной
платы с учетом
СВ 30,2%, млн.
руб.
Основные рабочие
58
31,421
16,796
21,869
Вспомогательные
рабочие:
–
занятые
обслуживанием
оборудования;
12
25,272
2,795
3,639
–
незанятые
обслуживанием
оборудования
4
18,775
0,692
0,901
Руководители
13
87,334
10,464
13,624
Служащие
22
54,731
11,098
14,449
Специалисты
5
30,831
1,421
1,850
Младший
обслуживающий
персонал
8
15,624
1,152
1,500
Итого
122
44,418
57,832
5.8 Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования цеха
лис
т
.
Изм
Лис
т
№ докум. Подп.
Дат
а
86
Таблица 5.8 – Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования цеха
Наименование статьи расходов
Сумма,
тыс. руб.
Примечание
1. Амортизация машин и
оборудования, транспортных
средств, инструмента
6580,390
Данные из таблицы 5.2
2. Вспомогательные материалы для
ухода за оборудованием
(смазочные и др.)
70,000
Принимается по действующим
нормам на предприятии
3. Общий годовой фонд заработной
платы с учетом СВ 30, 2% рабочих,
занятых обслуживанием
оборудования (слесари, электрики,
смазчики и т.д.)
3639,000
Данные из таблицы 5.7
4. Текущий ремонт оборудования и
транспортных средств,
инструмента
70,000
Принимается по действующим
нормам на предприятии
Итого
10287,390
Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования проектного цеха
составила 10,287 млн. руб.
5.9 Смета цеховых расходов
Таблица 5.9 – Смета цеховых расходов
Наименование статьи расходов
Сумма,
тыс. руб.
Примечание
1. Амортизация зданий, сооружений,
передаточных устройств,
производственного и хозяйственного
инвентаря цеха
6000,000
Данные из таблицы 5.2
2. Вспомогательные материалы на
хозяйственно-бытовые нужды цеха
50,000
Принимаются по
действующим на
предприятии нормам
3. Топливо и энергия (вода) на
хозяйственно-бытовые нужды цеха
12928,000
Данные из таблицы 5.3
лис
т
.
Изм
Лис
т
№ докум. Подп.
Дат
а
87
Окончание таблицы 5.9
Наименование статьи расходов
Сумма,
тыс. руб.
Примечание
4. Общий годовой фонд заработной платы с
СВ 30,2 % руководителей, специалистов и
служащих, младшего обслуживающего
персонала, а также вспомогательных
рабочих, не занятых обслуживанием
оборудования
32324,181
Данные из таблицы
5.5, 5.6
5. Текущий ремонт зданий, сооружений,
передаточных устройств,
производственного и хозяйственного
инвентаря цеха
100,000
Принимаются по
действующим на
предприятии нормам
6. Прочие расходы (охрана труда,
рационализация, изобретательство и т.д.)
50,000
Принимаются по
действующим на
предприятии нормам
Итого
51452,181
Цеховые расходы проектируемого цеха составили 51452,181 млн. руб.
5.10 Себестоимость годовой программы и одной тонны годного литья
Таблица 5.10 – Себестоимость годовой программы и одной тонны годного литья
Калькуляционные статьи
затрат
На годовую
программу,
млн. руб.
На одну тонну
годного литья,
тыс. руб.
Примечание
1. Основные и
вспомогательные материалы
на технологические цели
1300,801
40,650
Данные из таблицы
5.3
2. Топливо и энергия на
технологические цели
700,800
21,900
Данные из таблицы
5.3
3. Возвратные отходы
оборотных средств
280,285
8,759
Данные из таблицы
5.3
4. Общая заработная плата
основных рабочих с СВ 30,2 % 57,832
1,807
Данные из таблицы
5.7
5. Расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования
10,287
0,321
Данные из таблицы
5.8
6. Цеховые расходы
51,452
1,608
Данные из таблицы
5.9
7. Потери от брака
18,000
0,563
Принимаются по
действующим на
предприятии
нормам
лис
т
.
Изм
Лис
т
№ докум. Подп.
Дат
а
88
Окончание таблицы 5.10
Калькуляционные статьи
затрат
На годовую
программу,
млн. руб.
На одну тонну
годного литья,
тыс. руб.
Примечание
Итого цеховая себестоимость
1858,888
58,090
8. Общехозяйственные
расходы (доля расходов по
управлению и обслуживанию
на предприятии,
приходящаяся на данный цех)
15,000
0,469
Принимаются по
действующим на
предприятии
нормам
Итого производственная
себестоимость
1873,888
58,559
9. Внепроизводственные
расходы (доля коммерческих
расходов предприятия,
приходящаяся на данный цех)
45,000
1,406
Принимаются по
действующим на
предприятии
нормам
Итого полная себестоимость
1918,888
59,965
Полная себестоимость 1 т. годного литья в проектном цехе составила 59,965
тыс. руб.
5.11 Технико-экономические показателей работы литейного цеха [12]
Таблица 5.11 – Технико-экономические показателей работы литейного цеха
Наименование показателя
Единица
измерения
Обозначения и
расчетные формулы
Значение
показателя
Годовой объем производства
годного литья
т
Q
32000,000
Потери от брака
%
%
100
m
Б
Q
m
Б
ПБ
×
+
=
3,00
Общая площадь цеха
м²
S
13500,000
Съем литья с 1 м общей площади
т/м²
СS = Q / S
2,370
Балансовая стоимость основных
производственных фондов
млн. руб.
ФБ
371,130
Активная часть основных
производственных фондов
%
%
100
ФБ
ФЗ
АЧ
×
=
21,08
лис
т
.
Изм
Лис
т
№ докум. Подп.
Дат
а
89
Продолжение таблицы 5.11
Наименование показателя
Единица
измерения
Обозначения и
расчетные
формулы
Значение
показателя
Фондоотдача
Достарыңызбен бөлісу: |