Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района» Документированная процедура
жүктеу/скачать 1,11 Mb. Pdf көрінісі
|
dp-01-upravl.-dok-smk-po-novoy-versii-standarta
123
|
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района» Документированная процедура «Управление документацией СМК»
ФИО Должность № копии Дата выдачи бумажной копии Подпись
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района» Документированная процедура «Управление документацией СМК»
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Форма плана мероприятий для проведения корректирующих и предупреждающих действий № п/п Несоответствие Причина
несоответствия Мероприятие Ответственное лицо Срок
выполнения Отметка о выполнении Отметка о результативн ости КД и ПД
Руководитель группы аудиторов: ______________ ______________________________ «__» ________ 20__ г.
ПРК и СО Учреждения ______________ _______________________________ «__» ________ 20__ г.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района» Документированная процедура «Управление документацией СМК»
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Форма отчета по аудиту ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ № _____
УТВЕРЖДАЮ ПРК и СО __________________________ «______» _____________20___г. Цель аудита______________________________________________________________________ Основание проведения аудита______________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Критерии аудита_________________________________________________________________ Руководитель группы аудиторов: ___________________________________________________ Аудиторы группы: _______________________________________________________________
Количество наблюдений и несоответствий выявленных при аудите_______________________ Заключения по результатам аудита__________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Выводы по достижению целей аудита________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Предложения по улучшениям, положительная практика в подразделениях_________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Приложения:
1) План внутреннего аудита №______; 2) Заполненные опросные (контрольные) листы №______; 3) Акты о несоответствиях/наблюдениях №____/____17; 4) План корректирующих и предупреждающих действий.
Руководитель группы аудиторов ____________________ ___________________ «______»_________20___г. Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района» Документированная процедура «Управление документацией СМК»
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тавдинского района» Документированная процедура «Управление документацией СМК»
жүктеу/скачать 1,11 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|