І. Бөлім. Аудандық бюджетті жоспарлау (қалыптастыру) және бекіту (нақтылау)
Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2017 жыл нақты
|
2018 жыл болжам
|
2019 жыл болжам
|
2020 жыл болжам
|
1
|
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі
|
млн.теңге
|
10497
|
10707
|
10921
|
11140
|
2
|
Өнеркәсіп өнімінің көлемі
|
млн.теңге
|
4255
|
4264
|
4272
|
4300
|
3
|
Халық саны
|
адам
|
34180
|
34522
|
34867
|
35212
|
4
|
Жұмыссыздық деңгейі
|
%
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
5
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)
|
теңге
|
2269
|
2405
|
2525
|
2613
|
6
|
Жалақының ең төмен мөлшері
|
теңге
|
24459
|
28284
|
29698
|
30886
|
7
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері
|
теңге
|
31245
|
30400
|
32528
|
34317
|
8
|
Орташа айлық еңбек ақы
|
теңге
|
164238
|
172438
|
180438
|
188438
| Аудандық бюджет түсімдері
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2017 жыл атқарылуы
|
2018 жыл
|
2019 жыл
|
2020 жыл
|
І
|
Түсімдер – барлығы
|
9385,6
|
4523,7
|
3889,1
|
3889,1
| | |
соның ішінде:
| | | | |
1
|
Салықтық түсімдер
|
3378,9
|
3387,3
|
3555,5
|
3555,5
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
8,0
|
4,2
|
4,4
|
4,4
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
16,2
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
4
|
Жалпы сипаттағы трансферттер (субвенция)
|
1299,4
|
458,6
|
324,1
|
324,1
|
5
|
Нысаналы трансферттер түсімдері
|
4371,7
|
644,3
|
0
|
0
|
6
|
Қарыздар түсімдері
|
17,0
|
14,4
|
0
|
0
|
7
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
12,4
|
9,7
|
0
|
0
|
8
|
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,8
|
0
|
0
|
0
|
9
|
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
281,2
|
0
|
0
|
0
|
млн. теңге
2018 жылғы бюджет түсімдері
млн. теңге
Аудандық бюджет шығыстары (функционалдық топтар бөлінісінде)
№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2017 жыл атқарылуы
|
2018 жыл
|
2019 жыл
|
2020 жыл
|
ІІ
|
Шығыстар – барлығы
|
9263,6
|
4523,7
|
3889,1
|
3889,1
| | |
соның ішінде:
| | | | |
1
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
497,9
|
205,0
|
210,3
|
210,3
|
2
|
Қорғаныс
|
22,7
|
5,7
|
5,8
|
5,8
|
3
|
Білім беру
|
3187,5
|
2519,3
|
2414,8
|
2414,1
|
4
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
|
220,8
|
219,6
|
125,1
|
125,1
|
5
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
3011,8
|
142,7
|
59,4
|
59,4
|
6
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік
|
325,4
|
140,7
|
145,5
|
145,5
|
7
|
Отын-энергетика кешені
|
68,8
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары
|
206,3
|
96,0
|
84,0
|
84,7
|
9
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
20,9
|
19,7
|
20,6
|
20,6
|
10
|
Көлік және коммуникация
|
1536,0
|
214,9
|
0
|
0
|
11
|
Басқалар
|
25,5
|
38,5
|
38,5
|
38,5
|
12
|
Борышқа қызмет көрсету
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
Трансферттер
|
131,5
|
911,9
|
785,1
|
785,1
|
14
|
Қарыздарды өтеу
|
8,5
|
9,7
|
0
|
0
|
млн. теңге
2018 жылғы бюджет шығыстарының негізгі бағыттары
млн. теңге
2018 жылға білім беру саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
№
|
Шығыстардың атауы
|
млн.теңге
| | |
Барлық – шығыстар
|
2519,3
| | |
оның ішінде:
| |
1
|
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
|
106,4
|
2
|
Жалпы білім беру
|
1953,2
|
3
|
Балалар үшін саз, спорт мектептері және клубтар арқылы қосымша білім беру
|
107,4
|
4
|
Оқулықтарды сатып алу және жеткізу
|
165,9
|
5
|
Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткізу
|
1,2
|
6
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі
|
10,5
|
7
|
Мемлекеттік мекеме арқылы балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
|
14,3
|
8
|
Білім беру мемлекеттік мекемелері мен ұйымдарының күрделі шығыстары
|
131,2
|
9
|
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
|
15,4
|
10
|
Білім беру саласындағы басқа да қызметтер (аудандық білім беру бөлімін ұстау)
|
13,8
| 2018 жылға әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
№
|
Шығыстардың атауы
|
млн.теңге
| | |
Барлық – шығыстар
|
219,6
| | |
оның ішінде:
| |
1
|
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
|
1,1
|
2
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
62,2
|
3
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
|
1,1
|
4
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы
|
60,7
|
5
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
|
6,1
|
6
|
Тұрғын үйге көмек көрсету
|
0,5
|
7
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
1,4
|
8
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
20,7
|
9
|
Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және мүгедектерге қолмен көрсететін тіл мамандарының, жеке көмекшінің қызметін ұсыну
|
17,3
|
10
|
Жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету
|
32,3
|
11
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
|
0,9
|
12
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
|
15,3
| 2018 жылға тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
№
|
Шығыстардың атауы
|
млн.теңге
| | |
Барлық шығыстар
|
142,7
| | |
оның ішінде:
| |
1
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, қайта жаңғырту
|
50,0
|
2
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
|
20,0
|
3
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
40,4
|
4
|
Ауданның коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдауды ұйымдастыру
|
16,2
|
5
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
|
10,0
|
6
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2,2
|
7
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2,2
|
8
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
1,7
| 2018 жылға мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
№
|
Шығыстардың атауы
|
млн.теңге
| | |
Барлық шығыстар
|
140,7
| | |
оның ішінде:
| |
1
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау
|
41,3
|
2
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту, аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу, аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатынасуы
|
7,5
|
3
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі
|
47,7
|
4
|
Телекөрсетілім арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
|
2,3
|
5
|
Мемлекеттік мекеме арқылы жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру
|
9,9
|
6
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы басқа да қызметтер (аудандық мәдениет және тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт, ішкі саясат бөлімдерін ұстау)
|
32,0
| 2018 жылға ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
№
|
Шығыстардың атауы
|
млн.теңге
| | |
Барлық шығыстар
|
96,0
| | |
оның ішінде:
| |
1
|
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
|
21,5
|
2
|
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1,6
|
3
|
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
|
0,8
|
4
|
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу
|
3,1
|
5
|
Эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізу
|
27,3
|
6
|
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер (аудандық ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімдерін ұстау)
|
41,7
|
2018 жылға көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
№
|
Шығыстардың атауы
|
млн.теңге
| | |
Барлық шығыстар
|
214,9
| | |
оның ішінде:
| |
1
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
10,0
|
2
|
Автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
204,9
| Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер
№
|
Нысаналы трансферттердің атауы
|
2018 жыл
| | | | |
бекітілген
|
нақтыланған
| | |
РБ-тен нысаналы трансферттер – барлығы
|
99,5
|
0
| | |
оның ішінде:
| | |
1
|
Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге
|
17,4
|
0
|
2
|
Оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін қосымша ақы төлеуге
|
1,0
|
0
|
3
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге
|
36,2
|
0
|
4
|
Халықты жұмыспен қамту орталығына ассистенттер мен әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттарды енгізуге
|
13,0
| |
5
|
Еңбек нарығын дамытуға
|
16,5
|
0
|
6
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға
|
15,3
|
0
|
7
|
Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын іске асыруға
|
0,1
|
0
|
млн.теңге
Республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер
№
|
Бюджеттік кредиттердің атауы
|
2018 жыл
| | | | |
бекітілген
|
нақтыланған
| | |
РБ-тен бюджеттік кредиттер – барлығы
|
14,4
|
0
| | |
оның ішінде:
| | |
1
|
Мамандарды тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредит түрінде әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну үшін
|
14,4
|
0
|
млн.теңге
Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер
№
|
Нысаналы трансферттердің атауы
|
2018 жыл
| | | | |
бекітілген
|
нақтыланған
| | |
ОБ-тен нысанлаы трансферттер – барлығы
|
518,6
|
0
| | |
оның ішінде:
| | |
1
|
Мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға
|
106,4
|
0
|
2
|
Оқулықтарды сатып алуға және жеткізуге
|
90,0
|
0
|
3
|
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларды іске асыруға
|
14,4
|
0
|
4
|
Елді мекендерде автокөлік және жаяу жүргінші жолдарын күрделі, орташа жөндеуге және жобалау-сметалық құжаттама жасақтауға
|
203,4
|
0
|
5
|
Автокөлік жолдарын ағымдағы ұстауға
|
10,0
|
0
|
6
|
Білім беру объектілерін салуға және қайта құруға
|
14,4
|
0
|
7
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және салуға
|
50,0
|
0
|
8
|
Елді мекендердің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылыстарына жобалау-сметалық құжаттама жасақтауға
|
20,0
|
0
|
9
|
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға
|
10,0
|
0
|
млн.теңге
2018 жылға бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламалар) іске асыруға бағытталған бюджеттік даму бағдарламалары
№
|
Жобалар (бағдарламалар) атауы
|
Барлығы
|
оның ішінде
| | | | | |
ЖБ
|
РБ
| | |
Бюджеттік даму бағдарламалары – барлығы
|
95,4
|
95,4
|
0
| | |
оның ішінде:
| | | |
І
|
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
|
15,4
|
15,4
|
0
| | |
соның ішінде:
| | | |
1
|
Береке ауылында 280 орындық бала бақша құрылысының жобалау-сметалық құжаттамасын сараптамадан өткізу
|
0,7
|
0,7
|
0
|
2
|
Алға ауылында 160 орындық бала бақша құрылысының жобалау-сметалық құжаттамасын сараптамадан өткізу
|
0,3
|
0,3
|
0
|
3
|
Махамбет ауылында З.Ещанова атындағы өнер мектебі ғимаратына жапсырма құрылысы
|
14,4
|
14,4
|
0
|
ІІ
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы объектілерін салу және реконструкциялау
|
80,0
|
80,0
|
0
| | |
соның ішінде:
| | | |
1
|
Махамбет ауылында 3 қабатты 60 пәтерлік коммуналдық тұрғын үй салу
|
50,0
|
50,0
|
0
|
2
|
Ауданның елді мекендерінің жаңа ықшам аудандарына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдар салуға жобалау-сметалық құжаттамалар әзірлеу
|
20,0
|
20,0
|
0
|
3
|
Алға ауылында Жайық өзені жағалауын бекіту құрылысына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу
|
10,0
|
10,0
|
0
|
млн.теңге
2018 жылы іске асырылатын мемлекеттік бағдарламалар
ҚР Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Мақсаты: экономиканың тұрақты өсуі үшін білім берудің және ғылымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адами капиталды дамыту
Бюджет шығысы – 415,2 млн.теңге
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы
Мақсаты: Халықтың нәтижелі жұмыспен қамтуды қолдау және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту
Бюджет шығысы – 30,9 млн.теңге
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
Мақсаты: елдің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын қалыптастыру, экономикалық өсу орталықтарында халықтың және капиталдың шоғырлануын ынталандыру арқылы өңірлердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін дамыту үшін жағдайлар жасау
Бюджет шығысы – 49,3 млн.теңге, оның ішінде:
- ауылдық елді мекендерде инженерлік инфрақұрылымды
дамыту– 20,0 млн.теңге;
- жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту – 29,3 млн.теңге
Аудандық бюджеттің тапшылығы (профициті)
№
|
Көрсеткіштер атауы
|
2017 жыл атқарылуы
|
2018 жыл
|
2019 жыл
|
2020 жыл
|
І
|
Бюджет тапшылығы
|
0
|
4,8
|
0
|
0
|
1
|
Бюджет тапшылығын
қаржыландыру
|
0
|
4,8
|
0
|
0
| | |
оның ішінде:
| | | | | | |
қарыздар түсімі есебінен
|
0
|
4,8
|
0
|
0
| | |
бюджеттің жыл басындағы қалдығы қаражатын пайдалану есебінен
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ІІ
|
Бюджет профициті
|
167,6
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Профицитті пайдалану
|
167,6
|
0
|
0
|
0
| | |
оның ішінде:
| | | | | | |
қарыздарды өтеу
|
8,5
|
0
|
0
|
0
| | |
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
159,1
|
0
|
0
|
0
|
млн. теңге
Достарыңызбен бөлісу: |
