Азаматтық бюджет


Аудандық бюджетті жоспарлау І. Бөлім. Аудандық бюджетті жоспарлау (қалыптастыру) және бекіту (нақтылау)



бет3/3
Дата24.08.2020
өлшемі0,65 Mb.
#76769
1   2   3
Байланысты:
gb mah kaz

Аудандық бюджетті жоспарлау

І. Бөлім. Аудандық бюджетті жоспарлау (қалыптастыру) және бекіту (нақтылау)


Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер



Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

2017 жыл нақты

2018 жыл болжам

2019 жыл болжам

2020 жыл болжам

1

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі

млн.теңге

10497

10707

10921

11140

2

Өнеркәсіп өнімінің көлемі

млн.теңге

4255

4264

4272

4300

3

Халық саны

адам

34180

34522

34867

35212

4

Жұмыссыздық деңгейі

%

2,7

2,7

2,7

2,7

5

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

теңге

2269

2405

2525

2613

6

Жалақының ең төмен мөлшері

теңге

24459

28284

29698

30886

7

Зейнетақының ең төмен мөлшері

теңге

31245

30400

32528

34317

8

Орташа айлық еңбек ақы

теңге

164238

172438

180438

188438

Аудандық бюджет түсімдері




Көрсеткіштердің атауы

2017 жыл атқарылуы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

І

Түсімдер – барлығы

9385,6

4523,7

3889,1

3889,1

соның ішінде:

1

Салықтық түсімдер

3378,9

3387,3

3555,5

3555,5

2

Салықтық емес түсімдер

8,0

4,2

4,4

4,4

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

16,2

5,2

5,2

5,2

4

Жалпы сипаттағы трансферттер (субвенция)

1299,4

458,6

324,1

324,1

5

Нысаналы трансферттер түсімдері

4371,7

644,3

0

0

6

Қарыздар түсімдері

17,0

14,4

0

0

7

Бюджеттік кредиттерді өтеу

12,4

9,7

0

0

8

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,8

0

0

0

9

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

281,2

0

0

0

млн. теңге

2018 жылғы бюджет түсімдері


млн. теңге

Аудандық бюджет шығыстары (функционалдық топтар бөлінісінде)




Көрсеткіштердің атауы

2017 жыл атқарылуы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

ІІ

Шығыстар – барлығы

9263,6

4523,7

3889,1

3889,1

соның ішінде:

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

497,9

205,0

210,3

210,3

2

Қорғаныс

22,7

5,7

5,8

5,8

3

Білім беру

3187,5

2519,3

2414,8

2414,1

4

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

220,8

219,6

125,1

125,1

5

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3011,8

142,7

59,4

59,4

6

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік

325,4

140,7

145,5

145,5

7

Отын-энергетика кешені

68,8

0

0

0

8

Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары

206,3

96,0

84,0

84,7

9

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

20,9

19,7

20,6

20,6

10

Көлік және коммуникация

1536,0

214,9

0

0

11

Басқалар

25,5

38,5

38,5

38,5

12

Борышқа қызмет көрсету

0

0

0

0

13

Трансферттер

131,5

911,9

785,1

785,1

14

Қарыздарды өтеу

8,5

9,7

0

0

млн. теңге

2018 жылғы бюджет шығыстарының негізгі бағыттары

млн. теңге


2018 жылға білім беру саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар




Шығыстардың атауы

млн.теңге

Барлық – шығыстар

2519,3

оның ішінде:

1

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

106,4

2

Жалпы білім беру

1953,2

3

Балалар үшін саз, спорт мектептері және клубтар арқылы қосымша білім беру

107,4

4

Оқулықтарды сатып алу және жеткізу

165,9

5

Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткізу

1,2

6

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

10,5

7

Мемлекеттік мекеме арқылы балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

14,3

8

Білім беру мемлекеттік мекемелері мен ұйымдарының күрделі шығыстары

131,2

9

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

15,4

10

Білім беру саласындағы басқа да қызметтер (аудандық білім беру бөлімін ұстау)

13,8

2018 жылға әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар




Шығыстардың атауы

млн.теңге

Барлық – шығыстар

219,6

оның ішінде:

1

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

1,1

2

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

62,2

3

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1,1

4

Жұмыспен қамту бағдарламасы

60,7

5

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6,1

6

Тұрғын үйге көмек көрсету

0,5

7

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1,4

8

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

20,7

9

Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және мүгедектерге қолмен көрсететін тіл мамандарының, жеке көмекшінің қызметін ұсыну

17,3

10

Жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету

32,3

11

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

0,9

12

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

15,3

2018 жылға тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар




Шығыстардың атауы

млн.теңге

Барлық шығыстар

142,7

оның ішінде:

1

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, қайта жаңғырту

50,0

2

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

20,0

3

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

40,4

4

Ауданның коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдауды ұйымдастыру

16,2

5

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

10,0

6

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2,2

7

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2,2

8

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1,7

2018 жылға мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар




Шығыстардың атауы

млн.теңге

Барлық шығыстар

140,7

оның ішінде:

1

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

41,3

2

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту, аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу, аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатынасуы

7,5

3

Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі

47,7

4

Телекөрсетілім арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

2,3

5

Мемлекеттік мекеме арқылы жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру

9,9

6

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы басқа да қызметтер (аудандық мәдениет және тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт, ішкі саясат бөлімдерін ұстау)

32,0

2018 жылға ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар




Шығыстардың атауы

млн.теңге

Барлық шығыстар

96,0

оның ішінде:

1

Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

21,5

2

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1,6

3

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

0,8

4

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

3,1

5

Эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізу

27,3

6

Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер (аудандық ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімдерін ұстау)

41,7

2018 жылға көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар



Шығыстардың атауы

млн.теңге

Барлық шығыстар

214,9

оның ішінде:

1

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10,0

2

Автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

204,9

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер




Нысаналы трансферттердің атауы

2018 жыл

бекітілген

нақтыланған

РБ-тен нысаналы трансферттер – барлығы

99,5

0

оның ішінде:

1

Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге

17,4

0

2

Оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін қосымша ақы төлеуге

1,0

0

3

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

36,2

0

4

Халықты жұмыспен қамту орталығына ассистенттер мен әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттарды енгізуге

13,0

5

Еңбек нарығын дамытуға

16,5

0

6

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға

15,3

0

7

Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын іске асыруға

0,1

0

млн.теңге

Республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер



Бюджеттік кредиттердің атауы

2018 жыл

бекітілген

нақтыланған

РБ-тен бюджеттік кредиттер – барлығы

14,4

0

оның ішінде:

1

Мамандарды тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредит түрінде әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну үшін

14,4

0

млн.теңге

Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер




Нысаналы трансферттердің атауы

2018 жыл

бекітілген

нақтыланған

ОБ-тен нысанлаы трансферттер – барлығы

518,6

0

оның ішінде:

1

Мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға

106,4

0

2

Оқулықтарды сатып алуға және жеткізуге

90,0

0

3

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларды іске асыруға

14,4

0

4

Елді мекендерде автокөлік және жаяу жүргінші жолдарын күрделі, орташа жөндеуге және жобалау-сметалық құжаттама жасақтауға

203,4

0

5

Автокөлік жолдарын ағымдағы ұстауға

10,0

0

6

Білім беру объектілерін салуға және қайта құруға

14,4

0

7

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және салуға

50,0

0

8

Елді мекендердің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылыстарына жобалау-сметалық құжаттама жасақтауға

20,0

0

9

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға

10,0

0

млн.теңге

2018 жылға бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламалар) іске асыруға бағытталған бюджеттік даму бағдарламалары




Жобалар (бағдарламалар) атауы

Барлығы

оның ішінде

ЖБ

РБ

Бюджеттік даму бағдарламалары – барлығы

95,4

95,4

0

оның ішінде:

І

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

15,4

15,4

0

соның ішінде:

1

Береке ауылында 280 орындық бала бақша құрылысының жобалау-сметалық құжаттамасын сараптамадан өткізу

0,7

0,7

0

2

Алға ауылында 160 орындық бала бақша құрылысының жобалау-сметалық құжаттамасын сараптамадан өткізу

0,3

0,3

0

3

Махамбет ауылында З.Ещанова атындағы өнер мектебі ғимаратына жапсырма құрылысы

14,4

14,4

0

ІІ

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы объектілерін салу және реконструкциялау

80,0

80,0

0

соның ішінде:

1

Махамбет ауылында 3 қабатты 60 пәтерлік коммуналдық тұрғын үй салу

50,0

50,0

0

2

Ауданның елді мекендерінің жаңа ықшам аудандарына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдар салуға жобалау-сметалық құжаттамалар әзірлеу

20,0

20,0

0

3

Алға ауылында Жайық өзені жағалауын бекіту құрылысына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

10,0

10,0

0

млн.теңге

2018 жылы іске асырылатын мемлекеттік бағдарламалар


ҚР Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

Мақсаты: экономиканың тұрақты өсуі үшін білім берудің және ғылымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адами капиталды дамыту

Бюджет шығысы – 415,2 млн.теңге

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы

Мақсаты: Халықтың нәтижелі жұмыспен қамтуды қолдау және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту

Бюджет шығысы – 30,9 млн.теңге

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы

Мақсаты: елдің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын қалыптастыру, экономикалық өсу орталықтарында халықтың және капиталдың шоғырлануын ынталандыру арқылы өңірлердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін дамыту үшін жағдайлар жасау

Бюджет шығысы – 49,3 млн.теңге, оның ішінде:
  • ауылдық елді мекендерде инженерлік инфрақұрылымды

  • дамыту– 20,0 млн.теңге;
  • жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту – 29,3 млн.теңге

Аудандық бюджеттің тапшылығы (профициті)




Көрсеткіштер атауы

2017 жыл атқарылуы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

І

Бюджет тапшылығы

0

4,8

0

0

1

Бюджет тапшылығын

қаржыландыру



0

4,8

0

0

оның ішінде:

қарыздар түсімі есебінен

0

4,8

0

0

бюджеттің жыл басындағы қалдығы қаражатын пайдалану есебінен

0

0

0

0

ІІ

Бюджет профициті

167,6

0

0

0

1

Профицитті пайдалану

167,6

0

0

0

оның ішінде:

қарыздарды өтеу

8,5

0

0

0

бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

159,1

0

0

0

млн. теңге

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет