Информация об исполнении бюджета



Дата31.01.2018
өлшемі215,41 Kb.
түріСводный план

Информация

об исполнении бюджета


Бородулихинского района

за 2015 год


  1. Общие итоги исполнения бюджета .

Общие итоги исполнения бюджета Бородулихинского района в целом характеризуются по следующим показателям: (тыс. тенге)

Наименование



Утверж-денный бюджет

Уточнен-ный бюджет на год


Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год

Сводный план финанси-рования на отчет-ный период

Кассовое испол-нение

% к свод-ному плану финан-сирования

I. Доходы

3581761

3350757,7

3437247,7

3437247,7

3395625

98,8
Налоговые поступления

856353

715532

715532

715532

731079,3

102,2
Неналоговые поступления

6045

6047

6047

6047

7827,5

129,4

Поступления от продажи основного капитала

58705

58705

58705

58705

8709

14,8

Поступления официальных трансфертов

2660658

2570473,7

2656963,7

2656963,7

2648009,1

99,7

II. Затраты


3557761

3347457,2

3433947,2

3433947,2

3391686,8

98,8

III. Чистое бюджетное кредитование

38438

37338

37338

37338

49440,6

100

Бюджетные кредиты

50541

49441

49441

49441

49440,6

100

Погашение бюджетных кредитов

12103

12103

12103

12103

13083,1

108,1

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

24000

9136

9136

9136

9136

0

Приобретение финансовых активов

24000

9136

9136

9136

9136

100

V. Дефицит (профицит) бюджета

-38438

-43173,5

-43173,5

-43173,5

-41555,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

38438

43173,5

43173,5

43173,5

41555,4




Поступление займов

50541

49441

49441

49441

49441

100

Погашение займов

12103

12103

12103

12103

12103

100
Используемые остатки бюджетных средств

0

5835,5

5835,5

5835,5

4217,4




Справочно:



















Остатки бюджетных средств



















Остатки бюджетных средств на начало финансового года













5835,5




Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода













1618,2





Уточненный бюджет района по доходам на 1.01.2016 года составил 3498791,7 тыс. тенге, поступило доходов 3458149,0 тыс. тенге или 98,8%. В том числе:

-Собственные доходы при плане 780284,0 тыс. тенге фактически поступило 747615,8тыс. тенге, дефицит составил – 32668,2тыс. тенге.

- Официальные трансферты при плане -2656963,7 тыс. тенге, поступило – 2648009,1 тыс. тенге, или 99,7% от плана.

По каждой категории выполнение сложилось следующим образом:

По категории налоговые поступления выполнение сложилось на 102,2 % при плане 715532 тыс.тенге, поступило 731079,3 тыс. тенге.

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты, поступило платежей 213225,9 тыс. тенге, при плане 244142,5 тыс. тенге, что составило 87,3%. Невыполнение составило – 30916,6 тыс. тенге. Причины неисполнения – при расчете прогноза на 2015 год учтен рост заработной платы на 10%, фактически роста заработной платы не было, снижение фонда заработной платы по таким налогоплательщикам как: ТОО Семейгидрогеология, АО ВКМКК, ТОО Шыгыс-Ардагер, ТОО Новая Заря, ТОО Азия-Энерго.

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, выполнение 106,8 % при плане 41400,0 тыс. тенге, поступило 44227,8тыс. тенге.

Поступления по социальному налогу составили 166874,5 тыс. тенге, при плане 183608,0 тыс. тенге, выполнение составило 90,9%. Сумма неисполнения – 16733,5 тыс.тенге. Причины неисполнения – при расчете прогноза на 2015 год учтен рост заработной платы на 10%, фактически роста заработной платы не было, снижение фонда заработной платы по таким налогоплательщикам как: ТОО Семейгидрогеология, АО ВКМКК, ТОО Шыгыс-Ардагер, ТОО Новая Заря, ТОО Азия-Энерго.

Налоги на собственность выполнены на 117,7%, при плане 218827,0 тыс. тенге поступило 257515,2 тыс. тенге, в том числе:

налог на имущество с юридических лиц при плане 119650,0 тыс. тенге поступило 140197,8 тыс. тенге, выполнение 117,2 %.

по налогу на имущество с физических лиц поступило 2827,7тыс. тенге, при плане 2721,0 тыс. тенге или 103,9 %. Причина перевыполнения - в результате налогового администрирования.

Земельный налог выполнен на 196,8 %, при плане 3796,0 тыс. тенге поступило 7472,2,0 тыс. тенге.

Налог на транспортные средства при плане 79392,0 тыс. тенге поступило 84208,2 тыс. тенге, выполнение 106,1%. Перевыполнение составило 4816,2тыс.тенге. Причина перевыполнения - в результате налогового администрирования.

Единый земельный налог при плане 13268,0 тыс. тенге поступило 22809,4 тыс. тенге, выполнение 171,9 %.

Акцизы при плане 3810,0 тыс. тенге, поступило 3525,7 тыс. тенге или 92,5 %. Причина невыполнения - в связи с уменьшением объема реализации ГСМ.

Поступления за использование природных и других ресурсов выполнение составило 228,7 %, при плане 8570,0 тыс. тенге поступило 19596,4 тыс. тенге. Причина перевыполнения - в результате налогового администрирования.

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности выполнены на 201,2%, при плане 9908,0 тыс. тенге поступление 19935,5 тыс. тенге. Причина перевыполнения прогноза – увеличение числа плательщиков, в результате налогового администрирования;

- по лицензионному сбору на право занятия определенными видами деятельности при прогнозе 2247,0 тыс. тенге фактически поступило 8496,4 тыс. тенге или исполнение составило 378,1%. Платежи разового характера.

- по регистрационному сбору, зачисляемому в местный бюджет при прогнозе 519,0 тыс. тенге фактически поступило 537,9 тыс. тенге, исполнение составило 103,6%. Причина перевыполнения - увеличение количества плательщиков.

-по фиксированному налогу при плане 519,0 тыс.тенге поступило 537,9 тыс.тенге, исполнение составило 103,6%.

-госпошлина при плане 4533,0 тыс. тенге поступило 4720,7 тыс. тенге, или 104,1%. Причина перевыполнения – увеличилось количество плательщиков.

Категория неналоговые поступления выполнена на 129,4 %, при плане 6047,0 тыс. тенге поступило 7827,5 тыс. тенге.

По прочим неналоговым поступлениям при плане 6000,0 тыс. тенге поступило 5254,0 тыс.тенге, исполнение составило 87,8% .

По коду 206109 поступило – 5254,0 тыс. тенге, в том числе:



- по финансовой проверке управления образования – 35,6тыс.тенге

- по проверке инспекции Финансового контроля -99,1тыс.тенге.

- прочие – 5119,3 тыс.тенге

Поступления от продажи основного капитала исполнены на 14,8%, при плане 58705,0 тыс. тенге - поступило 8709,0 тыс. тенге.

Всего за 2015 год было проведено 5 сессий маслихата.

Текущей недоимки на 1 января 2016 года нет.


Бюджет района по расходам выполнен на 98,8%, при уточнённом плане 3504627,2тыс.тенге исполнено 3462366,4тыс.тенге.

Расходы по I функциональной группе «Государственные услуги общего характера» исполнены на 99,2%, при плане 379359,2тыс.тенге исполнено 376215,1тыс.тенге .

В районе имеется 18 сельских округов с численностью государственных служащих 100 единиц, в аппарате Акима содержится 23 единицы, маслихат- 6 единиц, отдел финансов – 6 единиц, отдел экономики и бюджетного планирования - 5 единиц, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 4 единицы, отдел предпринимательства, промышленности и туризма 4 единицы.

За счёт средств резерва местного исполнительного органа района на основании Постановления Бородулихинского районного акимата №143 от 5 мая 2015 года выделено 145,4 тыс.тенге для приобретения мешкотары в количестве 1817 шт.



За счет средств местного бюджета в аппарат маслихата приобретён компьютер, принтер, люстра, телефон, в аппарате акима приобретены кресла, шкаф металлический, часы настольные, радиотелефон, электрический кусторез, свич, настольный набор руководителя. В сельских акиматах компьютерная техника, государственная символика, программное обеспечение, 2 герба, факс, телефон, офисные стулья, в отделе экономики и бюджетного планирования приобретен системный блок, монитор, принтер, кресло офисное. В отдел жилищно-коммунального хозяйства приобретены светильники, ноутбук, компьютер.

По II функциональной группе «Оборона» расходы исполнены на 99,6%, при уточнённом плане 9250тыс.тенге исполнено 9209,4тыс.тенге. Подлежало медицинскому освидетельствованию – 770человек: весенний призыв- 450человек, осенний призыв - 320человек. Стоимость медицинского анализа на одного призывника (приписника) составляет 1440тенге.

Проведены взрывные работы на р.Уба Красно-Ярского сельского округа протяженностью 0,2км., приобретено на предупреждение ЧС дизельное топливо в количестве 22014 литра и мешкотара в количестве 3752 штук. На данные цели израсходовано 2975,3 тыс.тенге.

На тушение степных пожаров приобретено ГСМ в количестве 2554 литра, в том числе бензина 1246 литров и дизтопливо 1308 литров на общую сумму 240,3тыс.тенге.

По III функционально группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» расходы исполнены на 99,9%, при плане 1049тыс.тенге исполнено 1048,2тыс.тенге.

Изготовлены и установлены новые дорожные знаки на металлических стойках в количестве 78 штук.



Расходы по IV функциональной группе «Образование» составили в сумме 1989646,6тыс.тенге при плане 2019427,7тыс.тенге, что составляет 98,5 %.

На содержание мини-центров и 1 группу в КГКП «Детский сад» по программе «Балапан» выделены трансферты из республиканского бюджета в сумме 43600,0тыс.тенге, на открытие 1 группы мини-центра по программе «Балапан» за счет трансфертов из национального фонда РК – 5172,0тыс.тенге

На содержание организаций дошкольного воспитания и обучения направлено и израсходовано 105315,4тыс.тенге, на дополнительное образование для детей направлено и израсходовано 31340тыс.тенге.

В районе функционирует детско-юношеская спортивная школа со штатной численностью 21,5 единиц. На содержание в 2015 году направлено всего 32403,3 тыс.тенге, в том числе за счёт трансфертов из республиканского бюджета- 1648 тыс.тенге, за счёт трансфертов из областного бюджета- 29425,3 тыс.тенге, за счёт средств районного бюджета 1330 тыс.тенге.

На приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования израсходовано всего за 2015год -15700,0тыс.тенге, в том числе на подвоз учебников и учебно-методической литературы в количестве 18370экземпляра израсходовано 700,0тыс.тенге.

Для осуществления региональной программы, на укрепление материально-технической базы учреждений образования в планах финансирования на 2015 год предусмотрено 13735,0тыс.тенге, за счет средств местного бюджета.

На приобретение 1-го кабинета химии – 4097,0тыс.тенге (в Бель-Агачскую сш), 1-го мультимедийного кабинета - 5541,0тыс.тенге (в Новопокровскую сш), на приобретение 1-го кабинета физики –4097,0тыс.тенге (в сш.им.Ауэзова ).

На приобретение автотранспорта для бесплатного подвоза учащихся 15098,2тыс.тенге, из них на приобретение 1-го микроавтобуса – 3132,6 тыс.тенге (Казахская сш), 2-х автобусов марки ПАЗ- 11965,6тыс.тене (школа-лицей п.Жезкент, КГУ сш Комарова)

На текущий ремонт зданий учреждений образования из местного бюджета выделена сумма 20000,0 тыс.тенге (6 объектов).

Замена котлов и дымоходных труб котельных на общую сумму 25465,0 тыс.тенге

Приобретение мебели для школы 300,0 тыс.тенге.

Приобретение спортивного оборудования 950,0 тыс.тенге.

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышения квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета израсходовано -39727,7тыс.тенге (119 учителей по району) .

На повышение заработной платы в размере 10% за особые условия труда за счет средств республиканского бюджета 106062,7тыс.тенге

Расходы по фонду всеобщего обязательного среднего образования (на питание, обмундирование школьной принадлежностью, на оздоровительный отдых летних площадок) для детей сирот и малоимущих составили 37900,7тыс.тенге.

С 1 по 30 июня 2014 года отдохнуло 431 учащихся из малообеспеченных семей. Организован отдых и оздоровление учащихся из категории детей-сирот. 24июня 2015 года в Бородулихинском районе на базе КГУ «Уба-Форпостовская сш» был открыт оздоровительный сезон в летнем лагери «Солнечный». Лагерь работал 2 сезона по 14 дней каждый. Всего в нем отдохнуло 145 школьников района, из категории малообеспеченных, многодетных семей, детей - сирот, оставшихся без попечения родителей. Совершено 93 похода и экскурсий с охватом 4587 учащихся по родному краю. Четверо учащихся, находящихся под опекой из малообеспеченных семей, отдохнул с 10 по 27 июня в Крыму ( г. Анапа). В районе в 22 школах осуществляется ежедневный подвоз детей в количестве 877 человек из 38 населенных пунктов. Для подвоза детей задействовано 30 транспортных единиц.



По V функциональной группе «Здравоохранение» расходы выполнены на 91,9%, при плане 86тыс.тенге исполнено 79тыс.тенге. Осуществлён подвоз тяжелобольных до организаций здравоохранения в количестве 24 человека.

По VI функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» расходы выполнены на 99,6%, при уточнённом плане в сумме 264240,4тыс.тенге исполнено 263187,1тыс.тенге.

В отделе занятости и социальных программ содержится 11 единиц государственных служащих. Приобретены системный блок, телефон, флаг, знамя, кондиционер, ковровая дорожка, музыкальный центр.

За 2015 год направлено на общественные работы 348 человек, на профобучение 30 человек (возмещены затраты на проезд, проживание, питание, медицинское освидетельствование), на молодёжную практику направлено 17 человек, на создание социально-рабочих мест 11 человек.

Оказана социальная помощь специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры проживающим в сельской местности на приобретение топлива в количестве 1556 получателей.

Оказана государственная адресная социальная помощь 211 получателям, жилищная помощь оказана 714 семьям.

Оказаны социальные выплаты отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов:

- оплата за обучение, проживание в общежитии 7 студентам;

- единовременная материальная помощь УОВ и ИОВ к 9 мая-655 человек;

-единовременные социальные выплаты ко дню вывода советских войск из Республики Афганистан-51 получатель;

-единовременная материальная помощь к Дню жертв радиационных аварий и катастроф лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы-24 получателя;

- выплачена единовременная материальная помощь многодетным матерям, награждённым подвесками «Кумис Алка», «Алтын Алка» или получавшие ранее звание «Мать героиня» и награждённые орденом «Материнская слава 1.2 степени» - 328 получателям;

-материальная помощь многодетным матерям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей – 181 получателям;

- материальная помощь матерям, родившим четвертого ребенка – 20 получателей;

- социальные выплаты отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов выделены 93 получателям;

- материальная помощь туберкулезным больным -18 человек;

Выплачены пособия на детей до 18 лет – 626 получателей .

Оказана материальная поддержка детям-инвалидам воспитывающимся и обучающимся на дому -24 получателей.

На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Орлеу» для граждан, имеющих доход ниже 60% от прожиточного минимума на основе социального контракта активизации семьи израсходовано 12363,5 тыс.тенге, количество получателей- 109.

К семидесятилетию Дня Победы 718 получателям за счёт трансфертов из республиканского бюджета выплачено 19346 тыс.тенге , за счёт областного бюджета 3878 тыс.тенге.

На функционирование территориального центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов направлено 55534тыс.тенге, освоено 55428,5тыс.тенге, что составляет 99,8%, в котором содержатся 75 штатных единиц, имеется специальный автотранспорт.

В рамках Программы занятости 2020 трудоустроено 21 человек, входящие в целевые группы на социально-рабочие места, с частичным субсидированием заработной платы. Направлено на прохождение молодежной практики 25 человек, с полным субсидированием заработной платы. На переподготовку кадров направлено 10 человек.



По VП функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы выполнены на 99,6%, при уточнённом плане 395371,4тыс.тенге исполнено 393977тыс.тенге.

Завершены работы по реконструкции 59-ти квартирного дома в с.Бородулиха. За отчетный период на данные цели израсходовано за счет средств областного бюджета 165193,6тыс.тенге или 100% от плана. На инженерные сети к реконструкции дома израсходовано за счет средств областного бюджета 39343,8тыс.тенге. Также проведена корректировка ПСД реконструкции 59-ти квартирного дома в с.Бородулиха (инженерные сети) за счёт средств районного бюджета в сумме 2100 тыс.тенге.

В рамках Дорожной карты занятости 2020 проведен текущий ремонт Новопокровской СШ по ремонту кровли и ремонту системы отопления на сумму 14618,2тыс.тенге, из них за счет средств республиканского бюджета на сумму 13155,1тыс.тенге.

За счет средств местного бюджета приобретено 4 квартиры на сумму 19100тыс.тенге, из них 2 квартиры для работников государственных органов, 1 квартира для ветерана ВОВ, 1 квартира для семьи родившей двойняшек.

В рамках реализации программы Дорожная карта занятости 2020 на капитальный ремонт проезжей части поселковой дороги в с.Бородулиха от улицы Школьная через перешеек до автомобильной дороги областного значения Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха выделены средства из республиканского бюджета в сумме 48167тыс.тенге. Проведена укладка асфальта протяженностью 1,5 км..

Проведены работы по текущему ремонту трубопровода в с.Бородулиха протяженностью 1,2 км., текущий ремонт канализационной станции в районе центральной районной больницы с.Бородулиха, текущий ремонт водопроводной сети в с.Бородулиха-установлены стальные трубы, отремонтирована 1 водонапорная башня, очищены 95 колодцев, были устранены порывы водопровода в с.Зенковка, с.Песчанка. На данные цели израсходовано 34876тыс.тенге.

Установлены котлы отопления и произведён монтаж технологического оборудования в котельной КСК «Рассвет» с.Бородулиха на общую сумму 1500тыс.тенге.

Проведен текущий ремонт уличного освещения населенных пунктов на сумму 3000тыс.тенге по ремонту 30 светильников.



Проведена очистка от мусора христианского кладбища. Погружен и вывезен мусор в количестве 31,1тонна.

За счет средств местного бюджета проведены работы по благоустройству: посажены цветы, газоны, саженцы деревьев, проведены работы по поливу зеленых насаждений на сумму 8800тыс.тенге. Проведен ремонт и покраска ограждения в с.Бородулиха протяженностью 1000 метров на сумму 396 тыс.тенге. Проведены работы по обслуживанию 2-х скверов в с.Бородулиха (чистка снега, полив и покос травы, чистка мусора). Произведена оплата кредиторской задолженности за иллюминацию на опорах уличного освещения за 2014 год в сумме 7600 тыс.тенге.

Произведена очистка центральной площади к празднику «Наурыз» на сумму 198тыс.тенге, работы по сколке и вывозу мусора на сумму 396тыс.тенге, работы по установке окон на ипподроме на сумму 198тыс.тенге, работы по окраске трибуны на ипподроме на сумму 198тыс.тенге, очистка территории ипподрома от мусора и вывоз мусора на сумму 353 тыс.тенге, работы по установке накопителей на ипподроме на сумму 198тыс.тенге, работы по очистке территории парка «Победы» на сумму 275тыс.тенге, также в течении года проводилась санитарная очистка улиц с.Бородулаха на сумму 6699 тыс.тенге, проведены работы по спилу и вывозу веток на сумму 379 тыс.тенге.

Произведена оплата за обслуживание и эксплуатацию уличного освещения в сельских населенных пунктах в количестве 1709 фонарей на сумму 28556тыс.тенге, произведена санитарная очистка населенных пунктов на сумму 3713,6тыс.тенге.

Расходы по VШ функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» исполнены на 98,5 %, при уточнённом плане в сумме 185760,9тыс.тенге исполнено 182992,5тыс.тенге.

В районе функционирует 1 Дом культуры и 10 сельских клубов. Общая численность работников составляет 55,5 штатных единиц. Из имеющихся штатных единиц распределены по сельским клубам 38,5 единиц.

На укрепление материально-технической базы за счет средств областного бюджета израсходовано 5865 тыс.тенге, приобретен автомобиль. Проведены праздники и мероприятия ко дню 8-ое марта, Наурыз, дню единства народов Казахстана, дню Победы в ВОВ, дню защиты детей, дню молодежи, дню Астаны, дню Конституции, дню пожилого человека, дню инвалидов, новогодняя елка для детей инвалидов, елка Акима. Всего в 2015 году учреждениями культуры было проведено 948 различных культурно-массовых мероприятий.

В районе функционирует Дом Дружбы со штатной численностью 4,5 единицы. При Доме Дружбы действуют 10 этнокультурных объединений и 2 казахских культурных объединения. Совместно с этно-культурными объединениями проведено 81 мероприятие с охватом населения 8500 человек.

В районе функционирует 22 библиотеки, штатная численность составляет 28,5 единицы, в том числе 19 единиц библиотекарей, из них 15 единиц сельских библиотекарей, количество читателей 12005 человек. Количество книговыдачи за год составило 214201 экземпляров, количество книжного фонда 242840, в том числе на государственном языке 54914. Укреплена материально-техническая база на сумму 198,0тыс.тенге: приобретена печь-котел.

За 2015 год проведено 156 спортивно-массовых мероприятий районного масштаба, в которых приняли участие 14522 человека. 324 спортсмена прошли учебно-тренировочные сборы и приняли участие в областных соревнованиях. Проведены конные соревнования, тоғызқумалақ, қазақша күрес.

В районе работает КГКП «Центр обучения государственному языку», в котором обучаются 294 слушателей, из них 110 государственных служащих. Штатная численность составляет 7,75 единиц. Проведены конкурсы и мероприятия, связанные с развитием государственного языка. На базе центра функционируют курсы по изучению английского языка, татарского языка. По английскому языку обучаются 41 человек, по татарскому языку 13 человек.

В отделе культуры и развития языков, физической культуры и спорта района содержится 6 единиц государственных служащих, в отделе внутренней политики района - 5 единиц государственных служащих. В отдел приобретены ноутбук, люстры, кресло офисное, антивирусные программы на общую сумму 169 тыс.тенге.

В районе функционирует ТОО «Пульс района –Аудын Тынысы». Выпущена газета «Пульс района» и «Аудан тынысы», тираж газеты составил 4010 экземпляров, из них Пульс района 3130 экземпляров и Аудан Тынысы 880 экземпляров.

Расходы на «Сельское хозяйство» Х функциональной группы освоены на 99,1% при уточнённом плане 151364,2тыс.тенге исполнено 149932тыс.тенге.

Предоставлены бюджетные кредиты для приобретения жилья 5-м специалистам сферы здравоохранения, 11-ти специалистам сферы образования, 2-м специалистам социального обеспечения, 1-му специалисту спорта на общую сумму 49440,6тыс.тенге сроком на 15 лет.

Для реализации мер социальной поддержки выплачено пособие за счет средств местного бюджета 53-ти специалистам образования, 16-ти специалистам здравоохранения, 3-м специалистам социального обеспечения и 2-му специалисту сферы спорта на общую сумму 10266,8тыс.тенге.

В отделе сельского хозяйства содержится 8 единиц государственных служащих, в отделе ветеринарии 8 единиц государственных служащих, в отделе земельных отношений – 3 единицы государственных служащих. В отдел ветеринарии приобретены 2 кресла, принтер, 2 ноутбука, фотокамера, госсимволика, лазерный факс, стол офисный на общую сумму 525,9тыс.тенге. В отдел земельных отношений приобретены принтер, ноутбук, персональный компьютер на общую сумму 323,5тыс.тенге.

Проведены услуги по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек в количестве 775 шт. на сумму 1930тыс.тенге.

Отделом земельных отношений проведены услуги по определению базовых ставок платы за земельные участки по району и проведены конкурсные процедуры по предоставлении земельных участков в количестве 5 участков на площади 2270,1га. Всего на данные цели израсходовано 193,7тыс.тенге.

За счет средств местного бюджета проведены услуги по вакцинации в том числе: КРС – 275000 манипуляций, МРС – 183600 манипуляций, лошади – 8650 манипуляций, свиньи – 26200 манипуляций, собаки, кошки – 28000 манипуляций. Проведены диагностические исследования в количестве 77310 манипуляций и услуги по хранению ветеринарных препаратов. На данные расходы выделено 38228тыс.тенге, освоено 38227,8тыс.тенге или 100%.

По ХI функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» расходы исполнены на 99,6% при уточненном плане 12020,1тыс.тенге исполнение составило 11977,3тыс.тенге. В отделе архитектуры, градостроительства и строительства содержится 4 единицы государственных служащих. Приобретен ноутбук, источник бесперебойного питания, МФУ на общую сумму 267тыс.тенге.

По ХП функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы исполнены на 95,8 %, при уточнённом плане 61746,6тыс.тенге исполнено 59150,6тыс.тенге. Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, проведен текущий ремонт дорог, проведен ямочный ремонт в количестве 1018кв.м., сплошное покрытие протяженностью 206км. произведена очистка автомобильных дорог и улиц населенных пунктов от снега.

По ХШ функциональной группе «Прочие» расходы выполнены на 100%, при уточнённом плане 11551,6тыс.тенге исполнено 11551,6тыс.тенге.

В рамках программы «Развитие регионов» за счет средств местного бюджета израходовано 2415,6 тыс.тенге, в том числе: проведен текущий ремонт сквера Победы в с.Шелехово на сумму 350 тыс.тенге, текущий ремонт памятника участникам ВОВ в с.Зубаир на сумму 448,6 тыс.тенге, установлены фонари уличного освещения в с.Сахновка в количестве 5 штук на сумму 580 тыс.тенге, установлена детская игровая площадка в с.Петропавловка на сумму 1037 тыс.тенге.

По XIV функциональной группе «Обслуживание долга» исполнение составило 100%, при плане 18тыс.тенге исполнено 18тыс.тенге. Погашена сумма вознаграждения по бюджетному кредиту.

По XV функциональной группе «Трансферты» исполнение на 100%, при плане 1279,1тыс.тенге исполнено 1279тыс.тенге. Произведен возврат недоиспользованных трансфертов за 2014 год, выделенных из областного и республиканского бюджетов в вышестоящий бюджет.

По XI функциональной группе «Погашение займов» исполнение 100%, при плане 12103тыс.тенге исполнено 12103тыс.тенге. Погашен основной долг бюджетного кредита.

Остатки бюджетных средств на 1 января 2016 года составили 1618,2тыс.тенге, в том числе остатки средств на счетах учреждений составили 1618,2тыс.тенге:

-783,1 тысяч тенге-целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в связи с экономией по заработной плате и налогам;

-163,8 тыс.тенге-целевые трансферты из областного бюджета, в том числе: 46,2 тыс.тенге-экономия по госзакупкам, 113,1 тыс.тенге-невостребованная сумма по отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов в связи с отсутствием заявлений, 4,5 тыс.тенге-остатки по спецификам до тысячи тенге;

-671,3 тыс.тенге-средства местного бюджета, в том числе: 660,2 тыс.тенге-нет поставки товара(гигиенические средства для инвалидов) 11,1 тыс.тенге-остатки по спецификам до тысячи тенге.


Руководитель отдела финансов Ю.Сутормина
Каталог: files
files -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
files -> Астрономия Мазмұны
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу