Жауапкершілік және өкілеттік

Жауапкершілік және өкілеттік

Процестерді орындау кезінде анықталған сәйкес келмейтін өнімдер мен сәйкессіздіктерді басқару бойынша шешімдер қабылдауға жауапты. Процесс иелері.

Сапа менеджментінің өкілі тұтынушыға арналған немесе дайындалған сәйкес келмейтін өнімдерді басқаруға жауапты.

Сәйкес келмейтін өнімдер мен сәйкессіздіктерді басқару үшін жауапкершілік пен өкілеттілікті жауапкершілік кестесі 1 кестесіне сәйкес лауазымды адамдар көтереді.

6. Сипаттама

Кіріс деректерін өңдеу:

Кіріс деректерін өңдеу:

Сәйкес келмейтін өнімдерді басқаруды жүзеге асыру үшін персоналға, талап етілетін уақыт пен еңбек сыйымдылығына қойылатын талаптар жұмыстың жекелеген кезеңдеріне жауапты тұлғалар процесті жүзеге асыру кезінде белгіленеді.

Сәйкессіздіктерді анықтау

Сәйкессіздіктер анықталды:

- процестер мен өнімдерді оның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде бақылау кезінде;

- тұтынушылардың талаптарын, шағымдары мен ұсыныстарын талдау кезінде;

- аудит кезінде;

- ішкі аудит нәтижелері бойынша;

- басқару жүйесін талдау негізінде.

Сәйкессіздіктерді анықтау және тіркеу

Егер сәйкессіздік табылса:

- өнім тапсырыс берушіге жеткізілгеннен кейін, QM.07.02 нұсқаулығына сәйкес шаралар қабылданады. Талаптарды, өтініштерді және тұтынушылардың шағымдарын қарау тәртібі.;

- процестің және өнімді бақылаудың нәтижелері негізінде оның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде сәйкессіздіктер процедураны бақылау процедураларында көзделген нысандарда тіркеледі. Сәйкессіздік анықталған бөлім басшысы жағдай мен қабылданған шаралар туралы хабарлайды. Бөлімше басшысы түзетуді жүзеге асырады және сәйкессіздіктерді Хаттамада сәйкессіздіктерді тіркеу туралы шешім қабылдайды;

- ішкі аудитті QM.08.01 сәйкес жүргізген кезде сәйкессіздік ішкі аудиті Сәйкессіздік хаттамасында жазылады. Аудиторлық топтың басшысы анықталған сәйкессіздік туралы бөлім басшысына және басшылыққа хабарлайды;

- бақылаушы және аудиторлық ұйымдар жүргізген сыртқы аудит кезінде сәйкессіздіктер нұсқаулық түрінде анықталып, тиісті актілерде тіркеліп, басшылықтың қарауына ұсынылады;
Сәйкессіздік әсерін талдау
Сәйкессіздіктердің әсерін талдауды осы сәйкессіздік анықталған бөлімнің басшысы жүргізеді. Сәйкес келмейтін өнімді түзету немесе оны жою мүмкіндігі туралы шешімді қондырғының бастығы қабылдайды.

Егер тұтынушыға арналған өнім сәйкес емес деп танылса, онда сапа менеджментінің өкілі бөлім басшыларымен бірге сәйкессіздіктерді талдайды және сәйкессіздіктер хаттамасында жазылған түзету әрекеттерінің нұсқаларын қарастырады.

Сапа менеджментінің өкілі сәйкес келмейтін өнімді түзету туралы қабылданған шешім туралы басшылықты хабардар етеді және орындау үшін тиісті бөлім басшысына хабарлайды.

Сәйкессіздік хаттамасының көшірмелері, сондай-ақ тұтынушылармен хат алмасу материалдары сапа нұсқаулығының өкіліне жіберіледі. Сәйкессіздік хаттамасы бөлімде сақталады.

Сәйкес келмейтін өнімдерді түзету кезінде бөлім басшысы техникалық дайындық, жиналыстар, қызметтік жазбалар хаттамалары түрінде есеп жүргізеді.

Өнімділік критерийлері

Сәйкес келмейтін өнімді басқару процесінің тиімділігі критерийлері болып сәйкес емес өнімді өндірісте байқамай пайдалану немесе тұтынушыға тоқсанда өндірілген өнімнің жалпы көлемін жеткізу жағдайларының 5% -дан аспайды.

Мониторинг (бағалау) және процесті бақылау әдістері

Осы нұсқаулық бойынша өнімді бағалау әдістері бухгалтерлік есеп пен талдау болып табылады:

- өнім сапасына қойылатын талаптар;

- өндірісте орынсыз өнімді байқамай пайдалану немесе тұтынушыға жеткізу жағдайлары;

- сәйкессіздіктердің қайталануы.

7. 
   
   жүктеу/скачать 280,71 Kb.
   
   Достарыңызбен бөлісу: