«Разработка бизнес-плана производства по переработке полимерных отходов»


Таблица 24.Численность персонала и уровень затрат на заработную плату



бет14/16
Дата21.03.2022
өлшемі1,07 Mb.
#136500
түріКурсовая
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Байланысты:
Бизнес-план

Таблица 24.Численность персонала и уровень затрат на заработную плату


Число

З/пл с учетом урал.коэф. и НДФЛ

Надбавки за обучение

Затраты на з/п (в год)

Специальность

Работников


чел.

2009

2010 (с учетом инфляции 6 %)

2011 (с учетом инфляции 7%)

Специалисты и служащие

Ген. Директор

1

15 300




183600

194616

196452

Главный менеджер

1

13006




156072

165436,3

166997

Бухгалтер

1

12506




150072

159076,3

160577

Итого:

3







489744

519128,6

524026,08

Рабочие вспомогательного производства

Уборщица

1

4500




54000

57240

57780

Охранник

2

12266




147192

157495

168205

Итого:

3







201192

214735

225985

Рабочие основного производства

Водитель- экспедитор

1

6500




156000

163800

171600

Производственный
Персонал (2 смены по 3 человека)

6

7000




504000

534240

539280

Итого:










660000

698040

710880

ИТОГО:










1350936

1431904

1460891

Основные требования при приеме на должность главного бухгалтера: стаж работы не менее 2 лет, знание компьютера, 1C:Бухгалтерия. Режим работы управленческого персонала с 8:00 до 18:00. Принцип найма управленческого персонала на контрактной основе.
Производственный персонал работает в смену 3/3, с 8 до 19.00 (28 дней в месяц). Дополнительные материальные льготы для работников нашей фирмы не предусмотрены.
Кадровая политика фирмы при подборе персонала направлена на следующие основные критерии: опыт работы в подобной сфере, возраст 20-35 лет, не учащиеся, образование среднее специальное и высшее, коммуникабельность и ответственность, исполнительность, аккуратность. Как таковой системы продвижения работников по службе нет. Принцип найма: заключение договора, в котором оговаривается срок работы, заработная плата, должность и другие условия. Сначала сотрудник нанимается на испытательный срок (примерно месяц), если он подходит - с ним заключают договор сроком на один год. На предприятии существует система контроля качества работы сотрудников. Периодичность один раз в полгода.
Правовое обеспечение деятельности фирмы.
Предприятие ООО «Полипласт»: адрес г. Уфа, ул. Вьюжная 45. Фирма зарегистрирована на Иванова И. И. Общество создано в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «Об обществе с ограниченной ответственностью», Законом РБ «О государственной поддержке малого предпринимательства в РБ» от 14.03.1996г. Главный учредительный документ- устав.
Для осуществления данного проекта арендуется на обустройство производственного (80 кв.м) и складского (до 30 кв.м) помещение в соответствии с санитарными и пожарными требованиями и нормами (чтобы ближайший жилой дом был расположен не менее чем в 600 м от перерабатывающего производства) на ул. Вьюжная 45. Помещение арендуеться на срок 10 лет.

Таблица 25. Аренда помещения



Аренда

Площадь

Стоимость 1 в год

2009

2010

2011

Склад

30

4200

126000

133560

134820

Произ-ное помещение,

80

5520

441600

468096

472512

итого







567600

601656

607332

ООО «Полипласт» планирует обратиться к услугам компании: «ОРТО Инжиниринг» для покупки оборудования, оргтехника будет закупаться в магазине «Кламас», для покупки необходимого сырья фирма обратиться к услугам компании «АЛЕКО», для покупки мешков упаковочных к ООО «БашСервисУпак».


Компания заключила договор на поставку своей продукции с ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», которая использует в своем производстве данный вид сырья.
Свою продукцию фирма будет реализовывать через строительные рынки и магазины:

  1. Магазин «Строитель» по адресу Кироваградская 53;

  2. Магазин «Мега строй» по адресу Уфимское шоссе 9;

  3. Строительный рынок в микрорайоне Черниковка;

  4. Строительный рынок в микрорайоне Сипайлова.

Государственному контролю непосредственно подлежит состав и качество выпускаемой продукции.
Аспекты деятельности фирмы, подлежащие государственному контролю следующие: прибыль предприятия, соответствие помещения пожаробезопасности. Фирма имеет лицензии на проведение коммерческой деятельности и др. соответствующие лицензии. ООО «Полипласт» состоит на учете в налоговом органе и внебюджетных фондах.
Для осуществления деятельности фирме необходимо: ежегодно проходить государственный контроль, получать разрешение в пожарной и санитарно-эпидемиологической службах.

Оценка риска и страхование.
Возможные риски и источники их возникновения.
Коммерческие риски:

  • риск, связанный с реализацией товара;

  • риск, связанный с доставкой сырья.

Политические риски:
- риск, связанный с политической обстановкой в стране (забастовки, войны).
Источники возникновения рисков:

  • недостаточное изучение рынка сбыта;

  • недооценка конкурентов;

  • падение спроса на товар.

Таблица 26. Перечень рисков

Основные риски

номера экспертов

ср.оценка

1

2

3

4

5

1.Подготовительная стадия:



















удаленность от инженерных сетей

25

50

25

75

50

45

наличие связи с осн.производством

50

25

50

50

50

45

отношение местных властей

50

50

25

25

75

45

правопреемственность производства

25

50

25

25

25

30

2.Монтаж оборудования



















платежеспособность заказчика

75

75

50

100

50

70

непредвиденные затраты

75

100

75

100

75

85

технологич.недостатки оборудования

75

50

25

25

25

40

несвоевременная поставка комплектующих

50

25

50

25

25

35

недобросовестность подрядчика

75

50

75

75

75

70

3.Стадия функционирования



















3.1 Финансово-экономические риски



















нестабильность спроса потребителей

75

75

50

100

75

75

нестабильность сбыта

50

50

75

100

75

70

появление конкурентов

100

100

75

75

75

85

снижение цен конкурентами

75

25

50

25

50

45

увеличение производства конкурентами

75

25

50

25

50

45

рост налогов

75

50

25

25

25

40

рост цен на сырье

75

100

75

100

75

85

урожайность

0

0

0

0

0

0

зависимость от поставщиков

50

50

75

75

75

65

недозагрузка оборудования

50

25

50

25

25

35

недостаток оборотных средств

25

25

50

50

75

45

нестабильность законодательства

50

75

50

50

50

55

сезонность продаж

25

25

50

25

25

30

задержка в реализации

75

50

25

50

50

50

3.2 Соц.риски



















трудности с набором квал.раб.силы

25

50

25

25

25

30

отношение местных властей

25

25

50

25

50

35

недостаточный уровень зар.платы

50

50

50

25

25

40

3.3 Технические риски



















нестабильность качества сырья

25

75

50

50

50

50

непрерывность производства

75

25

50

75

75

60

недостаточная надежность технологии

75

25

50

75

75

60

отсутствие резерва мощности

50

0

25

25

50

30

простой линии

75

0

50

75

75

55

3.4Экологические риски



















вероятность выбросов,вредность пр-ва

75

75

100

100

75

85

соблюдение санитарных норм

50

25

50

75

75

55

3.5Риски прочих видов



















уровень менеджмента

50

50

25

75

75

55

неорганизованность товарооборота

25

25

50

50

75

45

диверсификация деятельности фирмы

50

50

25

25

25

35

хищение имущества

50

50

25

50

75

50

Сумма

2000

1675

1725

1975

2000

1875

Оценка вероятности наступления события осуществляется методом экспертных оценок с использованием следующих вероятностей:
0 – риск рассматривается как несущественный
25 – риск скорее всего не реализуется
50 – о наступлении события определенно сказать нечего
75 – риск скорее всего реализуется
100 – риск наверняка реализуется
Вес риска находим с помощью следующих формул:



Wк- вес группы с наименьшим приоритетом
К-количество групп приоритетов
f- во сколько раз 1-ый приоритет весомее или значительнее последнего приоритета
Wi-удельный вес простого риска для каждого приоритета
mi-количество рисков входящих в группу приоритетов
j-номер группы

Таблица 27. Определение весов рисков проекта



Основные риски

номера экспертов

ср.оценка

вес риска

взвеш. оценка

1

2

3

4

5

1.Подготовительная стадия:

























удаленность от инженерных сетей

25

50

25

75

50

45

0,009

0,405

наличие связи с осн.производством

50

25

50

50

50

45

0,009

0,405

отношение местных властей

50

50

25

25

75

45

0,009

0,405

правопреемственность производства

25

50

25

25

25

30

0,009

0,27

2.Монтаж оборудования

























платежеспособность заказчика

75

75

50

100

50

70

0,025

1,75

непредвиденные затраты

75

100

75

100

75

85

0,096

8,16

технологич.недостатки оборудования

75

50

25

25

25

40

0,009

0,36

несвоевременная поставка комплектующих

50

25

50

25

25

35

0,009

0,315

недобросовестность подрядчика

75

50

75

75

75

70

0,025

1,75

3.Стадия функционирования

























3.1 Финансово-экономические риски

























нестабильность спроса потребителей

75

75

50

100

75

75

0,096

7,2

нестабильность сбыта

50

50

75

100

75

70

0,025

1,75

появление конкурентов

100

100

75

75

75

85

0,096

8,16

снижение цен конкурентами

75

25

50

25

50

45

0,009

0,405

увеличение производства конкурентами

75

25

50

25

50

45

0,009

0,405

рост налогов

75

50

25

25

25

40

0,009

0,36

рост цен на сырье

75

100

75

100

75

85

0,096

8,16

урожайность

0

0

0

0

0

0

0

0

зависимость от поставщиков

50

50

75

75

75

65

0,025

1,625

недозагрузка оборудования

50

25

50

25

25

35

0,009

0,315

недостаток оборотных средств

25

25

50

50

75

45

0,009

0,405

нестабильность законодательства

50

75

50

50

50

55

0,025

1,375

сезонность продаж

25

25

50

25

25

30

0,009

0,27

задержка в реализации

75

50

25

50

50

50

0,025

1,25

3.2 Соц.риски

























трудности с набором квал.раб.силы

25

50

25

25

25

30

0,009

0,27

отношение местных властей

25

25

50

25

50

35

0,009

0,315

недостаточный уровень зар.платы

50

50

50

25

25

40

0,009

0,36

3.3 Технические риски

























нестабильность качества сырья

25

75

50

50

50

50

0,025

1,25

непрерывность производства

75

25

50

75

75

60

0,025

1,5

недостаточная надежность технологии

75

25

50

75

75

60

0,025

1,5

отсутствие резерва мощности

50

0

25

25

50

30

0,009

0,27

простой линии

75

0

50

75

75

55

0,025

1,375

3.4Экологические риски

























вероятность выбросов,вредность пр-ва

75

75

100

100

75

85

0,096

8,16

соблюдение санитарных норм

50

25

50

75

75

55

0,025

1,375

3.5Риски прочих видов

























уровень менеджмента

50

50

25

75

75

55

0,025

1,375

неорганизованность товарооборота

25

25

50

50

75

45

0,009

0,405

диверсификация деятельности фирмы

50

50

25

25

25

35

0,009

0,315

хищение имущества

50

50

25

50

75

50

0,025

1,25

Сумма

2000

1675

1725

1975

2000

1875




65,22

Общий риск проекта:


От 0 до 50 – среднерискованный проект
От 50 и выше – рискованный проект

Из таблицы видно, что рискованность проекта предприятия «Полипласт» составляет 65,22%. Наиболее рискованным является стадия функционирования. Основными мероприятиями по минимизации риска будут следующие:


1) постоянный контроль за своевременной поставкой сырья и сбыта продукции;
2) изучение конкурентов;
2) детальное изучение рынка;
2) анализ финансово-хозяйственной деятельности;
3) страхование имущества.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет