мың.тг
|
19%
|
19%
|
19%
|
19%
|
шартты-ауыспалы шығындар
|
мың.тг
|
2 024,13
|
1 622,30
|
1 735,87
|
5 382,30
|
табыстарға %
|
мың.тг
|
42%
|
32%
|
32%
|
35%
|
шартты-тұрақты шығындар
|
мың.тг
|
1 000,31
|
1 065,09
|
1 134,39
|
3 199,79
|
табыстарға %
|
мың.тг
|
21%
|
21%
|
21%
|
21%
|
Өндірістік өзіндік құны
|
мың.тг
|
2 024,13
|
1 622,30
|
1 735,87
|
5 382,30
|
табыстарға %
|
мың.тг
|
42%
|
32%
|
32%
|
35%
|
Толық өзіндік құны
|
мың.тг
|
3 024,45
|
2 687,39
|
2 870,26
|
8 582,09
|
табыстарға %
|
мың.тг
|
63%
|
52%
|
52%
|
56%
|
Өндірістік және әкімшілік шығындарды ашып жазу
Көктемдік-дала және жинау жүмыстары:
|
жұмыстар атауы
|
Өлш. бір.
|
1 га жұмыс көлемі
|
а/ш маши- насы
|
бірл.қызмет. құны, мың тг
|
сомасы, 1 га мың тг
|
сомасы, мың тг
|
1
|
Жер жырту 20-22 см
|
га/мың тг
|
1
|
К-744 3Р
|
15,00
|
15,00
|
75,00
|
2
|
Тыңайтқыштарды экелу
|
га/мың тг
|
1
|
Камаз-55102
|
2,00
|
5,00
|
25,00
|
3
|
Тыңайтқыштар салу
|
га/мың тг
|
1
|
МТЗ-80
|
2,00
|
20,00
|
100,00
|
4
|
Тырмалау
|
га/мың тг
|
1
|
МТЗ 1221
|
15,00
|
15,00
|
75,00
|
5
|
Түқымдарды, тыңайтқыштарды экелу
|
га/мың тг
|
40
|
Камаз
|
0,05
|
2,00
|
10,00
|
6
|
Түқымдарды дэрілеу
|
кг
|
23
|
|
0,10
|
2,30
|
11,50
|
7
|
Егісалды өсіру
|
га/мың тг
|
1
|
ДТ-75
|
10,00
|
10,00
|
50,00
|
8
|
Егу
|
га/мың тг
|
1
|
МТЗ-80
|
10,00
|
10,00
|
50,00
|
9
|
Егінді нығыздау
|
га/мың тг
|
1
|
МТЗ-80
|
10,00
|
10,00
|
50,00
|
10
|
Көктегенше тырмалау
|
га/мың тг
|
1
|
МТЗ-80
|
10,00
|
10,00
|
50,00
|
11
|
Су экелу, суару
|
га/мың тг
|
1
|
К-744, Камаз 55102
|
2,00
|
2,00
|
10,00
|
12
|
Топырақ гербицидін салу
|
га/мың тг
|
1
|
МТЗ-80
|
10,00
|
10,00
|
50,00
|
13
|
Су экелу, суару
|
га/мың тг
|
1
|
МТЗ-1221
|
2,00
|
2,00
|
10,00
|
14
|
Тыңайтқыштар (жем) салу
|
га/мың тг
|
1
|
МТЗ-80
|
10,00
|
10,00
|
50,00
|
15
|
Инсектицидтермен өңдеу
|
га/мың тг
|
1
|
МТЗ-80
|
10,00
|
10,00
|
50,00
|
16
|
Жинау, тікелей комбайндау
|
га/мың тг
|
1
|
Комбайн
|
15,00
|
15,00
|
75,00
|
17
|
Кептіру
|
т
|
50
|
|
0,10
|
5,00
|
25,00
|
18
|
Қоймаға тасымалдау
|
т
|
50
|
Камаз
|
0,08
|
4,00
|
20,00
|
|
Барлығы
|
|
|
|
|
123,30
|
786,50
|
Жоңышқаны сату табыстарының болжамы:
Өнім атауы
|
өлш.бір.
|
Жоспарлау аралығы
|
Барлығы
|
1 жыл
|
2 жыл
|
3 жыл
|
Шабындық жоңышқа
|
|
|
|
|
|
Сату көлемі (жоспар)
|
тонна
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
450,00
|
Сату көлемі (болжам)
|
тонна
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
450,00
|
Сату бағасы (жоспар)
|
мыц тг
|
32,00
|
34,24
|
36,64
|
34,29
|
Сату бағасы (болжам)
|
мыц тг
|
32,00
|
34,24
|
36,64
|
34,29
|
Шабындық жоңышқа түсімі
|
мыц тг
|
4 800,00
|
5 136,00
|
5 495,52
|
15 431,52
|
Негізгі қызмет табысы
|
_
|
4 800,00
|
5 136,00
|
5 495,52
|
15 31,52
|
Жобаның қаржылық көрсеткіштері
Жүргізілген есептер бойынша жоба тиімділігін анықтайтын негізгі интегралды көрсеткіштері алынды:
Жобада қолданылатын дисконттау мөлшерлемесі, жылдық %
|
6,0%
|
Таза келтірілген құны NPV (Net Present Value), мың теңге
|
6 728,92
|
PI (Табыстылық индексі)
|
1,64
|
IRR (Ішкі табыстылық нормасы), %
|
37%
|
DPP дисконтталған өтемділік мерзімі, жыл
|
2,0
|
PP өтемділік мерзімі, жыл
|
2,0
|
Жоба өнімділігі
|
46%
|
Атауы
|
сомасы
|
Қолдағы негізгі құралдар
|
3 800,00
|
Қажетті негізгі құралдар
|
1 000,00
|
Айналым қаражаттары
|
200,00
|
Барлығы
|
5 000,00
|
Қолдағы негізгі құралдарды ашып жазу:
Атауы
|
сомасы
|
Құс өсірушінің үй-жайы
|
2 400,00
|
Инкубациялауға арналған үй-жай
|
600,00
|
ИФХ 250 инкубаторы (600 жұмыртқа)
|
650,00
|
БИ 1 инкубаторы (104 жұмыртқа)
|
150,00
|
Барлығы
|
3 800,00
|
Жобаны іске асыру кестесі:
Позициялар атауы
|
1 жыл
|
5 ай
|
6 ай
|
7 ай
|
Инвестияалды фаза
|
|
|
|
бизнес жоспарды әзірлеу
|
|
|
|
қарыз ақшалар тарту
|
|
|
|
келісімшарттар жасасу
|
|
|
|
Пнвестициялық фаза
|
|
|
|
негізгі қүралдарды сатып алу
|
|
|
Өндірістік фаза
|
|
|
|
жемдер сатып алу
|
|
|
|
өндірісті бастау
|
|
|
|
Өнім сипаты.
Тауық жұмыртқалары
Сатып алушыға жүмыртқаның екі түрі қолжетімді:
Асханалық.
«С» мөртабанымен таңбаланған қолжетімді тауар. Бекітілген сақтау мерзімдері - 25 тәулікке дейін. Термикалық өңде- уден кейін - қайнатылған, қуырылған түрінде пайдалануға үсынылады.
Диеталық.
Сауданың санитарлық нормалары қабықтың сыртқы бетіне «Д» мөрін қоюды білдіреді. Мүндай өнім жедел - апта ішінде пайдаланылуы тиіс, себебі осы типтегі тауар сақтау мерзімінің төмендігімен ерекшеленеді.
Жүмыртқа өнімінің бөлшек сауда саласында салмақтық санаттары бойынша номиналды анықтай отырып, бірнеше сүрыптарын тағайындайды:
Жоғары санат - «В» маркерімен 75 г бастап және жоғары;
Іріктелген жүмыртқа - «О» белгісі: 65 бастап 75 г дейін;
С1 немесе «1 санат»: 55 - 65 г;
С2 немеес «2 санат»: 45 - 55 г;
С3 немесе «3 санат»: 35 - 45 г.
Жүмыртқа апталық шөжектер - көбінесе қосалқы, фермерлік қожалықтар, қүс шаруашылықтарына арналған, қаражат пен уақытты үнемдеу үшін апталық шөжектерді сатып алады.
Өндірістік үрдістің қысқа сипаты:
Жобаны орналастыру орны, өндірістік алаңның сипаты:
Бизнесті жеке шаруашылықта жүргізу жоспарланып отыр. Аумақта өзінің үңғымасы, инкубациялауға арналған үй-жай және қүс өсірушінің үй-жайы бар.
атауы
|
өлш.
бір.
|
1 жыл
|
барл.
|
1 ай
|
2 ай
|
3 ай
|
4 ай
|
5 ай
|
6 ай
|
7 ай
|
Мекиен тауықтардың түрақты саны
|
дана
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Күн саны
|
күн
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Жүмыртқалағаштық үлесі (мекиен тауықтар санынан)
|
%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
Шөжектерді инкубациялау мерзімі
|
күн
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
Салған жүмыртқалар саны
|
дана
|
0
|
2 550
|
2 550
|
2 550
|
2 550
|
2 550
|
2 550
|
15 300
|
Бүзылған жүмыртқалар саны
|
%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
дана
|
0
|
128
|
128
|
128
|
128
|
128
|
128
|
765
|
Инкубациялау үшін қажетті ай сайынғы жүмыртқалар саны
|
дана
|
0
|
700
|
1 050
|
1 050
|
1 050
|
1 050
|
1 050
|
5 950
|
Жарылған жүмыртқалар үлесі
|
%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
85%
|
Жарылған жүмыртқалар саны
|
дана
|
0
|
595
|
893
|
893
|
893
|
893
|
893
|
5 058
|
Сатуға дейін шөжектердің сақталу үлесі (жарылған жүмыртқалар санынан)
|
%
|
90%
|
90%
|
90%
|
90%
|
90%
|
90%
|
90%
|
90%
|
Сақталған шөжектер саны
|
дана
|
0
|
536
|
803
|
803
|
803
|
803
|
803
|
4 552
|
Сатуға дейін шөжектерді өсіру мерзімі
|
күн
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
Сатуға жүмытрқалар саны
|
дана
|
0
|
1 723
|
1 373
|
1 373
|
1 373
|
1 373
|
1 373
|
8 585
|
қызметкер құрамы.
лауазымы
|
саны
|
жалақысы
|
етжқ
|
Әкімшілік қызметкерлер қүрамы
|
|
|
|
Басқарушы/сату менеджері
|
1
|
50,00
|
50,00
|
барлығы
|
1
|
50,00
|
50,00
|
Өндірістік қызметкерлер құрамы
|
|
|
|
Қүс өсіруші/жұмысшы
|
1
|
40,00
|
40,00
|
барлығы
|
1
|
40,00
|
40,00
|
Жалпы
|
2
|
|
90,00
|
Позициялар атауы
|
1 жыл
|
Барл.
|
6 ай
|
7 ай
|
8 ай
|
9 ай
|
10 ай
|
11 ай
|
12 ай
|
|
Сатудан түсім
|
0,00
|
193,00
|
259,22
|
259,22
|
259,22
|
259,22
|
259,22
|
1 489,12
|
Ауыспалы шығындар
|
42,00
|
98,14
|
103,70
|
103,70
|
103,70
|
103,70
|
103,70
|
658,66
|
Жалпы пайда
|
-42,00
|
94,86
|
155,52
|
155,52
|
155,52
|
155,52
|
155,52
|
830,45
|
Түрақты шығындар
|
0,00
|
101,76
|
104,08
|
104,08
|
104,08
|
104,08
|
104,08
|
622,15
|
соның ішінде өтемпүл
|
0,00
|
26,76
|
26,76
|
26,76
|
26,76
|
26,76
|
26,76
|
160,53
|
Операциялық пайда
|
-42,00
|
-6,90
|
51,44
|
51,44
|
51,44
|
51,44
|
51,44
|
208,30
|
Несиелер бойынша пайыздар төеу
|
0,00
|
6,00
|
6,00
|
6,00
|
4,50
|
4,50
|
4,50
|
31,50
|
Таза пайда
|
-42,00
|
-12,90
|
45,44
|
45,44
|
46,94
|
46,94
|
46,94
|
176,80
|
ҚҚТА
|
-42,00
|
13,86
|
72,20
|
72,20
|
73,70
|
73,70
|
73,70
|
337,34
|
Негізгі қарыз төлемі
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
600,00
|
Өтеуден кейін ҚҚТА
|
-42,00
|
13,86
|
72,20
|
-227,80
|
73,70
|
73,70
|
-226,30
|
-262,66
|
Өсу қорытындысымен
|
-42,00
|
-28,14
|
44,05
|
-183,75
|
-110,06
|
-36,36
|
-262,66
|
-262,66
|
Мінд.бойынша жиынтық төлемдер
|
0,00
|
6,00
|
6,00
|
306,00
|
4,50
|
4,50
|
304,50
|
631,50
|
Қамту коэффициенті
|
0,00
|
15,81
|
25,92
|
0,51
|
34,56
|
34,56
|
0,51
|
15,98
|
Сатылым табыстылығы
|
0%
|
-7%
|
18%
|
18%
|
18%
|
18%
|
18%
|
12%
|
Жоба тіршілігінің
жылы
|
Таза ақша ағыны (Net Cash Flow)
|
Өсу қорытынмен
|
Дисконттау коэф- фициенті (Discount Coefficient)
|
Таза ақша ағындары- ның ағымдағы құны (Present Value)
|
Өсу қорытынмен
|
0 жыл
|
-1 200,00
|
-1 200,00
|
|
-1 200,00
|
-1 200,00
|
1 жыл
|
285,44
|
-914,56
|
0,943
|
269,17
|
-930,83
|
2 жыл
|
936,52
|
21,95
|
0,890
|
833,50
|
-97,33
|
Жобада қолданылатын дисконттау мөлшерлемесі, жылдық %
|
6,0%
|
Таза келтірілген құн NPV (Net Present Value), мың теңге
|
1 102,67
|
IRR (Ішкі табыстылық нормасы), %
|
1%
|
PI (Табыстылық индексі)
|
1,02
|
Дисконттау өтемділік мерзімі DPP, жыл
|
2,0
|
Өтемділік мерзімі PP, жыл
|
1,0
|
Жоба өнімділігі
|
23%
|
Қызметкерлер құрамы.
Лауазымы
|
саны
|
жалақысы
|
ЕТЖҚ
|
Әкімшілік қызметкерлер құрамы
|
|
|
|
Басқарушы/сату менеджері
|
1
|
50,00
|
50,00
|
Барлығы
|
1
|
50,00
|
50,00
|
Өндірістік қызметкерлер құрамы
|
|
|
|
Қүс өсіруші/жүмысшы
|
1
|
40,00
|
40,00
|
Барлығы
|
1
|
40,00
|
40,00
|
Жалпы
|
2
|
|
90,00
|
№ р/р
|
Атауы
|
Сомасы
|
1
|
Ұялар, 50 дана*15000 тг
|
750 000
|
2
|
Ара пакеттері, 50 дана*20 000 тг.
|
100 000
|
3
|
Қол бал шайқауышы
|
75 000
|
4
|
Электрлік бал шайқауышы
|
250 000
|
5
|
Кеуекті пышақтар 3 дана* 2 000
|
6 000
|
6
|
Қашаулар, 3 дана*1 200
|
3 600
|
7
|
Кәрездерді басып шығаруға арналған білікше 3 дана* 2000
|
6 000
|
8
|
Костюм 3 дана*10 000
|
30 000
|
9
|
Балауыз өңдеуші
|
70 000
|
10
|
Дәрілік препараттар
|
15 000
|
11
|
Түтіндік 3 дана*3000
|
9 000
|
12
|
Тегістеуге арналған каток 3 дана*1500
|
4 500
|
13
|
Жасанды бос балауыздар 75 кг*1400
|
105 000
|
14
|
Басқа құрал-сайман
|
20 000
|
15
|
Трактор тіркемесі
|
1 555 900
|
|
ЖАЛПЫ
|
3 000 000
|
Өнім сипаты
Өнімнің негізгі түрі был болып табылады. Гүл балын аралар гүлді және гүлді емес өсімдіктердің шірнеліктерінен бөлі- нетін шірнені жинау және өңдеу барысында өндіреді.
Бал денсаулық үшін өте пайдалы. Бал көптеген ішкі органдардың жұмысын қалпына келтіреді, қан құрамын жақ- сартады, иммунитетті жоғарлатады, қуаттың күшті көзі болып табылады, ағзаны алдын ала қартаюдан сақтайды.
Балдың пайдалы қасиеттері балдың биологиялық табиғатымен және оның күрделі химиялық құрамымен түсіндіріледі. Балдың негізгі қасиеттеріне кристалдандыру, ашыту, ылғалданғыштық, жылу сыйымдылығы, жылу өткізгіштігі, электр өткізгіштігі, жабысқақтығы, тығыздығы, оптикалық белсенділігі, тиксотропия және басқа жатқызылады. Бұдан басқа, бал бактерияға қарсы, емдік және диеталық қасиеттерге ие. Емдік қасиеттерінің арқасында бал халық және дәстүрлі медици- нада кеңінен қолданылады, сыртқаттарды емдеу және аурулардың алдын алу үшін қолданылады. Бал ағзаның физиологи- ялық функцияларын қалпына келтіреді, сондықтан оны пайдалануды әртүрлі ауруларды кешенді емдеу барысында ұсыну қажет.
Бал құрамы. Бал бактерияға қарсы, бактерицидті, қабынуға қарсы және аллергияға қарсы қасиеттерге ие. Балдың емдік әсеріне оның бай құрамын ықпалын тигізеді: бал құрамында ағзаға өте қажетті қант, минералды заттар, микроэле- менттер, дәрумендер, ферменттер, биологиялық белсенді заттар, Н, К дәрумендері, пантотенді және фолий қышқылдары, хлор, цинк, алюминий, бор, кремний, хром, литий, никель, қорғасын, қалайы, титан, осмий бар. Бал - керемет емдік құрал,
Достарыңызбен бөлісу: |
