Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы
1
2
1 стратегиялық бағыт. Бұқаралық спортты, дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту және Шығыс Қазақстан облысы спортшыларының республикалық, халықаралық жарыстардағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1.1 мақсат. Халықты салауатты өмір салтына, дене шынықтыру мен спортпен шұғылдануға тарту
«Жаңа он жылдық- жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан халқына жолдауы, «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы
1.2 мақсат. Спорт резервін дайындау, халықаралық сыныпты спортшыларды тәрбиелеу, Шығыс Қазақстан облысы спортшыларының сапалы дайындалуы мен олардың табысты өнер көрсетуі үшін жағдай жасау
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға
дейінгі стратегиялық даму жоспары туралы»
Қазақстан Республикасы Президентінің
2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы
4 бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Мемлекеттік органның стратегиялық бағытының атауы, міндеті мен мақсаты
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсатын іске асыру жөніндегі іс-шаралар
Іске асыру кезеңі
1 стратегиялық бағыт.
Бұқаралық спортты, дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту және Шығыс Қазақстан облысы спортшыларының республикалық, халықаралық жарыстардағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1.1 мақсат. Халықты салауатты өмір салтына, дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тарту
1.1.1 міндет. Дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын халыққа жағдай жасау
1.2 мақсат. Спорт резервін дайындау, халықаралық сыныпты спортшыларды тәрбиелеу, Шығыс Қазақстан облысы спортшыларының сапалы дайындалуы мен олардың табысты өнер көрсетуі үшін жағдай жасау
Шығыс Қазақстан облысының туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасының стратегиялық жоспары іс-шараларының сапалы орындалуын қамтамасыз ететін ведомствоға қарасты дене шынықтыру және спорт ұйымдарымен тиімді өзара іс-қимыл жүйесін енгізу;
Инфрақұрылыммен жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін басқарманың құрылымдық бөлімшелерінің функцияларын қайта бөлу;
Басқарманың бағдарламалық-мақсаттылық үлгісін енгізу (құрылымдық бөлімшелердің және ведомствоға қарасты ұйымдар басшыларының Шығыс Қазақстан облысы туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасының стартегиялық жоспары нысаналы индикаторларына, көрсеткіштеріне қол жеткізуге/қол жеткізбеуге жауапкершілік деңгейлерін анықтау);
Басқарма және ведомствоға қарасты ұйымдар қызметкерлерінің кәсіби деңгейлерін арттыру үрдісіне мониторинг жүйесін енгізу;
2. Халық арасында салауатты өмір салты қағидаларын қалыптастыру;
3. Материалдық-техникалық базаны нығайту, дене шынықтыру-сауықтыру кешендерін салу;
4. Облыстың барлық аудандарында бұқаралық-спорт жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу.
5 бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттер көрсеткіштері
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган
Мемлекеттік органдар жүзеге асыратын шаралар
1
2
3
1 стратегиялық бағыт. Бұқаралық спортты, дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту және Шығыс Қазақстан облысы спортшыларының республикалық, халықаралық жарыстардағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
1.1 мақсат. Халықты салауатты өмір салтына, дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тарту
1.1.1 міндет. Дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын халыққа жағдай жасау
1. Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектептері, спорт түрлері бойынша клубтар, тұрғылықты жері бойынша спорт клубтары, жоғары спорт шеберлігі мектептері санын арттыру
Шығыс Қазақстан облысының қала және аудан әкімдері
Балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерін, спорт түрлері бойынша клубтар, тұрғылықты жерлері бойынша жасөспірімдер клубтарын ашу
2. Дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға арналған нысандар санын арттыру
3. Спорттық іс-шаралар санын және бұқаралық спорттық іс-шараларда балалар мен жасөспірімдердің қамтылуын арттыру
Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы, Шығыс Қазақстан облысының ішкі саясат басқармасы, Шығыс Қазақстан облысының ішкі істер департаменті
Өскелең ұрпақ арасында патриоттық тәрбиені насихаттауға, нашақорлықтың, есірткіге тәуелділіктің және құқықбұзушылықтың алдын алуға бағытталған бірлескен бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізу («Лыжня зовет», «Жұлдызша», «Былғары доп», «Папа, мама, я – спортивная семья», әскер қатарына шақыру жасындағы және шақыру жасына дейінгі жастар арасында спартакиадалар)
1.2.1 міндет. Шығыс Қазақстан облысы спортшыларының шеберлік деңгейін арттыру
1. Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға қатысатын спортшылар саны
Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі агенттігі
Біліктілік комиссиясының жұмысын жүзеге асыру
6 бөлім. Тәуекелдерді басқару
Ықтимал тәуекелдің
атауы
Тәуекелдерді басқару жөнінде шара қабылданбаған жағдайда ықтимал салдар
Тәуекелдерді басқару жөніндегі
іс-шаралар
1
2
3
Сыртқы тәуекелдер
Ішкі тәуекелдер
Тиісті жергілікті атқарушы органдардың облыстың стартегиялық (бағдарламалық) құжаттарын сапасыз іске асыруы
Салалық және өңірлік дамудың белгіленген параметрлеріне қол жеткізбеу
Тиісті жергілікті атқарушы органдар басшыларының стратегиялық (бағдарламалық) құжаттардың іске асырылуына және олардың уақытында тиісті шаралар қабылдауына жеке жауапкершілігін арттыру
Басқармалардан білікті құрамның кетуі
Басқарманың кәсіптік мүмкіндіктерінің күрт төмендеуі және оның дене шынықтыру және спортты дамытудың негізгі міндеттерін орындаудағы қабілетсіздігі
Мыналар:
1) қызметтік мақсатта көлікпен қамтамасыз ету;
2) біліктілікті арттыру;
3) моральдық ынталандыру бойынша шараларды қамтамасыз ету
7 бөлім. Бюджеттік бағдарламалар 7.1. Бюджеттік бағдарламалар
001 «Жергiлiктi деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер»
Сипаттама
Мемлекеттік органды ұстау, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, мемлекеттік органды материалдық-техникалық жарақтандыру, дене шынықтыру мен спортты дамыту мен қолдауға бағытталған дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік басқарудың қызметтерін атқару.
Бюджеттік бағдарлама
түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді орындау
%
100
100
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда жүктелген қызметтер мен міндеттерді барынша тиімді орындауға жету
%
100
100
100
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
27879,0
32841,0
32200,0
35647,3
34576,0
36618,0
37453,0
Бюджеттік бағдарлама
005 «Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары»
Сипаттама
Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру.
Компьютерлерді, шығын материалдарын, қосалқы бөлшектерді, құраушы бөлшектерді, техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарлама өнімдерін, кеңсе жиhазын сатып алу
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда жүктелген қызметтер мен міндеттерді барынша тиімді орындауға жету
%
100
100
100
100
100
100
100
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
337,5
450,0
3395,0
1054,2
7027,0
1102,0
1179,0
Бюджеттік бағдарлама
002 «Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткiзу»
Сипаттама
Облыстық маңызы бар қала деңгейінде спорт жарыстарын ұйымдастырып, өткізу жолымен ұлттық, техникалық, қолданбалы спорт түрлерін дамытуды қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама
түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
Жеке
ағымдағы/дамыту
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлш. бірл.
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2009 жыл
(есеп)
2010 жыл
(жоспар)
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдар және мүгедектерге арналған спорт іс-шараларының саны
саны
74
78
85
150
153
155
158
Ұлттық спорт түрлері бойынша спорт іс-шараларының саны
саны
300
309
320
338
350
370
390
Бұқаралық спорт түрлері бойынша спорт іс-шараларының саны
саны
1501
1589
1692
1769
1860
1880
1900
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылданатын барлық жастағы тұрғындарды қамту
%
9,12
15,10
18,1
18,5
18,8
19,17
19,36
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
1 іс -шараға жұмсалатын орташа шығын құны
мың теңге
265
285
306
330
351
376
402
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
27151,5
58300,0
69730,0
54857,3
158697,0
62806,0
67202,0
Бюджеттік бағдарлама
003 «Облыстық түрлi спорт түрлерi бойынша құрама командалардың мүшелерiн республикалық және халықаралық спорт жарыстарына дайындау және қатыстыру»
Сипаттама
Спорт түрлері бойынша облыстың және Қазақстан Республикасының құрама командаларына спорт резервін дайындау, спорт түрлері бойынша облыс құрама командаларының республикалық және халықаралық жарыстарға қатысуы, патриоттық тәрбие беру және тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдайлар жасау
Бюджеттік бағдарлама
түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
Жеке
ағымдағы/дамыту
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлш. бірл.
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2009 жыл
(есеп)
2010 жыл
(жоспар)
2011
жыл
2012
жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысатын спортшылар саны
адам
503
507
510
1575
1578
1601
1640
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Республикалық кешенді жарыстарда жалпы командалық орын
орын
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
сапа көрсеткіштері
Спортшылардың жалпы санынан Қазақстан Республикасының құрама командаларындағы спортшылардың үлесі
%
8,6
9,1
9,7
10,1
10,7
11,1
11,7
тиімділік көрсеткіштері
1 спортшыны дайындау мен қатыстыруға жұмсалатын орташа шығынның құны
мың теңге
407,2
406,0
543,8
507,5
527,6
564,5
604
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
204428,6
204646,0
309582,0
590490,6
675863,0
714163,0
762975,0
Бюджеттік бағдарлама
006 «Балалар мен жасөспiрiмдерге спорт бойынша қосымша бiлiм беру»
Сипаттама
Оқушыларға таңдап алған спорт түрімен айналысуға қолайлы жағдай жасау, сапалы оқу үрдісін және жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, жоғары білікті және спорттық олимпиадалық резерві спортшыларын дайындау
Бюджеттік бағдарлама
түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту
%
10,2
10,6
10,5
11,65
11,71
11,77
11,84
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Олимпиадалық резерв мектептерінде бір спортшыны дайындауға жұмсалатын шығындар құны
мың теңге
304,8
354,3
472,0
466,5
498,6
533,5
570,8
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың
теңге
1295727,6
1479434,5
2075175,0
2059652,2
2319725,2
2336259,0
2405697,0
Бюджеттік бағдарлама
007 «Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру»
Сипаттама
Оқушыларға таңдап алған спорт түрімен айналысуға қолайлы жағдай жасау, сапалы оқу үрдісін және жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, жоғары білікті және спорттық олимпиадалық резерві спортшыларын дайындау
«Спартак» футбол командасының спорт іс-шараларына қатысуы
Бюджеттік бағдарлама
түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
Бөлінетін
ағымдағы/дамыту
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлш. бірл.
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2009 жыл
(есеп)
2010
жыл
(жоспар)
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бірінші лига командалары арасындағы Қазақстан Чемпионатына қатысу
қатысу
х
х
х
х
х
х
х
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бірінші лиганың 10 мықты командалары қатарына кіру
бірл.
7
4
14
6
6
6
5
сапа көрсеткіштері
Маусымда иеленген жеңістер саны
бірл.
12
19
8
14
14
14
16
тиімділік көрсеткіштері
Маусымда соғылған доптар саны
бірл.
35
64
36
38
39
39
40
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың
теңге
199500,0
83500,0
53908,0
30000,0
Бюджеттік бағдарлама
114 «Жергiлiктi бюджеттерден берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттама
«Ертіс спорт кешені» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталын ұлғайту»
Бюджеттік бағдарлама
түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
Бөлінетін
ағымдағы/дамыту
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлш. бірл.
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2009 жыл
(есеп)
2010 жыл
(жоспар)
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі
мың теңге
35400,0
Бюджеттік бағдарлама
008 «Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалiмдерiне бiлiктiлiк санаты үшiн қосымшаақы мөлшерiн ұлғайту»
Сипаттама
Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалiмдерiне бiлiктiлiк санаты үшiн қосымшаақы мөлшерiн ұлғайту
Бюджеттік бағдарлама
түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
Бөлінетін
ағымдағы/дамыту
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлш. бірл.
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2009 жыл
(есеп)
2010 жыл
(жоспар)
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
1 қыркүйектен бастап спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайту
мөлшер
16
16
16
16
16
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Республикалық бюджеттерден облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы игеру
%
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі
1128,0
1235,0
1235,0
Бюджеттік бағдарлама
108 «Жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу немесе түзету және сараптамасын жүргiзу, концессиялық жобаларды консультативтiк сүйемелдеу»
Сипаттама
Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласындағы шаңғы роллер жолы құрылысына техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу
Бюджеттік бағдарлама
түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
Бөлінетін
ағымдағы/дамыту
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлш. бірл.
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
Жобаланатын жыл
2009 жыл
(есеп)
2010 жыл
(жоспар)
2011
жыл
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Техникалық-экономикалық негіздеме
саны
1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы
саны
1
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстар көлемі
2914,8
0
0
Бюджеттік бағдарлама
010 «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша қалалар мен ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу»
Сипаттама
Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласындағы «Спартак» стадионын күрделі жөндеу
Бюджеттік бағдарлама
түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай
Жеке
ағымдағы/дамыту
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Проектируемый год
2009 год
(отчет)
2010 год
(план)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны
адам
20
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жөндеуден өткен спорт ғимараттары мен құрылыстарының саны
