«Разработка бизнес-плана производства по переработке полимерных отходов»

жүктеу/скачать 1,07 Mb.

бет	13/16
Дата	21.03.2022
өлшемі	1,07 Mb.
	#136500
түрі	Курсовая

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Байланысты:
Бизнес-план

1001,66	1001,66	3052,8	3052,8	3052,8	3052,8
12861,4
Прочие издержки:
налог на имущество			5418,984			5297,46			5175,936			5054,411	4932,887	4811,363	4689,839	4568,315	16328,8
транспортный налог												7275				7275	7275
Итого			5418,984			5297,46			5175,936			12329,41	4932,887	4811,363	4689,839	11843,32	23603,8
ИТОГО	4001947	4939031	6314868	6685643	6919420	7117517	7370852	7710769	8070642	8281777	8647894	8963482	16883119	22954940	25646371	28691481	99638235

Таблица 23. Калькуляция себестоимости, руб.

Наименование товара	2009												2010				2011
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Агломерат стрейч-пленка (0,356)
Суммарные издержки	1424693	1758294,8	2248093	2380089	2463313	2533836	2624023	2745033,92	2873149	2948313	3078650	3191000	6010390	8171959	9130108	10214167	35471212
% по кредиту	7357,331	7152,9656	6948,59312	6744,221	6539,852	6335,483	6131,11	5926,7414	5722,369	5518	5313,631	5109,259	14714,65	12875,33	11036	9196,669	29429,33
Итого	1432050	1765448	2255042	2386833	2469853	2540172	2630154	2750961	2878870,9	2953830,71	3083963,9	3196109	6025105	8184834	9141144	10223363,85	35500641
Объем продаж	2000	2450	3200	3300	3650	3749	3850	4020	4250	4355	4445	4560	8032	11233	12726	14028	48212
Себестоимость	716,025	720,591	704,7005	723,2827	676,6721	677,5598	683,157	684,3186	677,3814	678,2619	693,8051	700,9010	750,1376	728,6419	718,3046	728,7827	736,3445
Гранула 1 сорт (0,349)
Суммарные издержки	1396679,5	1723721,66	2203889,02	2333289	2414878	2484013	2572427	2691058,534	2816654	2890340	3018115	3128255	5892209	8011274	8950584	10013327	34773744
% по кредиту	7212,6643	7012,3174	6811,96348	6611,61	6411,259	6210,909	6010,555	5810,20435	5609,85	5409,5	5209,15	5008,796	14425,32	12622,17	10819	9015,836	28850,66
Итого	1403892	1730734	2210701	2339901	2421289	2490224	2578438	2696869	2822264	2895749,8	3023324,16	3133264,01	5906634	8023896	8961403	10022343	34802594,81
Объем продаж	2150	2700	3150	3250	3448	3556	3665	3900	4100	4215	4316	4555	8400	10766	12248	13740,3	47305
Себестоимость	652,9731	641,0126	701,8098	719,9695	702,2299	700,2881	703,5301	691,5048	688,3571	687,0106	700,492	687,8735	703,1707	745,2997	731,6625	729,4122	735,7064
Гранула 1 сорт (0,293)
Суммарные издержки	1172570,5	1447135,95	1850256,4	1958893	2027390	2085432	2159660	2259255,445	2364698	2426561	2533833	2626300	4946754	6725797	7514387	8406604	29194003
% по кредиту	6055,331	5887,131	5718,926	5550,721	5382,518	5214,316	5046,11	4877,907	4709,703	4541,5	4373,297	4205,092	12110,66	10596,83	9083,003	7569,169	24221,33
Итого	1178626	1453023	1855975	1964444	2032773	2090647	2164706	2264133	2369408	2431102,2	2538206,24	2630505,31	4958865	6736394	7523470	8414173	29218224,3
Объем продаж	1500	1900	2740	3100	2900	2980	3155	3256	3354	3456	3810	3900	6447	9429	10253,3	11724,3	39656
Себестоимость	735,7506	714,749	677,3633	633,6916	700,9561	701,5593	686,1191	695,3727	706,4424	703,4439	666,1958	674,4885	759,174	714,4336	733,7608	717,6695	736,7920

Организационный план.
Для работы предприятия потребуется следующий персонал:
1) Директор; 2) бухгалтер; 3) менеджер; 4) произв-ный персонал – 6;

Уборщица; 6) водитель-экспедитор; 7) охранник- 2.

Общая численность персонала ООО «Полипласт» составляет 13 человек. Персонал будет подбираться тщательным образом на конкурсной основе.
Схема 1. Организационная схема управления предприятием «Полипласт».

Обязанности работников предприятия.
Директор:

организует всю работу предприятия;
несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;
представляет предприятие во всех учреждениях и организациях
распоряжается имуществом предприятия;
заключает договора;
поиск поставщиков материала;
сбыт продукции (т.е. поиск клиентов);
издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;
применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия.

Менеджер работает непосредственно с рабочими основного производства иобслуживающим персоналом. Обеспечивает регулярную поставку сырья для производства регранулята, выполняет расчеты, связанные с изменениями в технологии, упаковке и т.д.
Бухгалтер является также заместителем директора по экономическим вопросам:

руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы
разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования;
проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия;
разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии;
осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами;
устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

Производственный персонал занимаются непосредственной переработкой пластиковых отходов в регранулят. В их обязанности входит:

обслуживание производственного оборудования;
обеспечение бесперебойной работы во время смены;
по мере необходимости производить мелкие наладочные работы производственного оборудования;
качественность выполнения работы.

В обязанности водителя-экспедитора входит:

доставка сырья для переработки с «мусорахранилища»;
доставка готовой продукции - регранулята покупателям;
доставка сырья со склада в производственный отдел, а так же с производственного отдела готовый регранулят разместить на складе готовой продукции.

Уборщица в течение дня занимается уборкой помещения.

жүктеу/скачать 1,07 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16