100 проектов для малого бизнеса 2018


Планируемые цены на продукцию, тенге



Pdf көрінісі
бет8/76
Дата31.12.2019
өлшемі4,6 Mb.
түріРеферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   76

Планируемые цены на продукцию, тенге
Наименование
Значение 
Минимум, тг
Максимум, тг
Стол журнальный трансформер квадратный, шт
шт
84 500
112 000
Стол журнальный трансформер круглый, шт
шт
18 000
25 000
Стол-книжка трансформер, шт
шт
70 000
100 000
Кровать детская трансформер бюджет, шт
шт
32 000
40 000
Кровать-шкаф трансформер, шт
шт
150 000
190 000
Кровать-трансформер, шт
шт
170 000
220 000
Кухня-трансформер, шт
шт
180 000
250 000
Шезлонг-трансформер, шт
шт
30 000
42 000
Конкурентная стоимость продукции складывается из
- относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену;
- использования натурального сырья, закупаемого у производителей в РК.
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение 
цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.
Маркетинговый план
Описание рынка продукции (услуг)
Сырьевой  базы  для  деревообрабатывающей  промышленности  в  Казахстане  объективно  нет,  традиционно  до  70% 
необходимой древесины завозится. Однако, рост производства на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях 
Казахстана стал возможен за счет расширения рынков сбыта, а также уменьшения себестоимости продукции за счет вне-
дрения новых технологий.
Итак, доля продукции мебельной отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в РК в 2017 году 
составила 0,17%. По сравнению с 2016 годом этот показатель не изменился.
За январь-май 2011 г. объем производства мебели составил 9 229 млн. тенге, что составляет 37,1% к соответствую-
щему периоду 2010 г. К предыдущему месяцу наблюдается спад индекса физического объема (ИФО) по производству 
мебели – 81,8%.
Индекс физического объема производства мебели за январь-октябрь 2017 года к соответствующему периоду 2016 года 
составил 109,1 %.
В структуре рынка мебели наибольшую долю занимает мебель для сидения специальная, в основном с металличе-
ским каркасом. За январь-май 2017 г. производство данного вида мебели составило 240 824 штук или в 5,0 раза больше 
соответствующего периода предыдущего года. Вторым крупным сегментом рынка является мебель офисная, деревянная. 
За январь-октябрь 2017 г. произведено 158 222 штук, или на 142,4% больше соответствующего периода прошлого года.
Основные и потенциальные конкуренты
Основными конкурентами предприятия являются компании – производители мебели в городе Астана.
Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:
- Качество выпускаемой продукции за счет использования натурального сырья с отсутствием токсичных веществ.
- Гибкость производства.
- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика.
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок.
- Профессионализм персонала предприятия.
- Постоянное развитие. 
Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
Для развития мебельной промышленности Казахстана необходимо разработать отраслевую программу продвижения 
отечественных товаров на внешние рынки и создать свободные индустриально-производственные зоны для оптимизации 
инвестиционных затрат, активной кооперации по цепочке добавленной стоимости.
Несмотря на растущую конкуренцию с импортной продукцией, развитие отрасли и рост производства в Казахстане 
вполне реальны – при условии поддержки государства и реализации предложений по развитию специалистов отрасли. 
Как кластер, мебельная и деревообрабатывающая промышленность может развиться, и рост будет вызван, прежде всего, 
реализацией крупных инвестиционных проектов в добывающей сфере.
Стратегия маркетинга
Традиционные способы привлечения клиентов для салонов офисной мебели – это реклама в печатных изданиях, ра-
дио, телевидение, прямая рассылка буклетов с предложениями, участие в выставках, а также размещение коллекции на 
собственных интернет-сайтах. 

43
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
По мнению участников мебельного рынка России, прямая рассылка дает самую высокую отдачу. Но лишь только в 
том случае, если она попадает по назначению – непосредственно к человеку, отвечающему за закуп.
Что  касается  телефонного  маркетинга,  то  он  может  быть  полезен  для  установления  первичного  контакта.  Причем 
здесь важно не рассылать прайс-листы, а информировать клиента о возможностях. 
Наиболее эффективным способом считается участие в выставках. На выставке клиент имеет возможность увидеть 
коллекции многих производителей и продавцов, сравнить их, прицениться и выбрать то, что соответствует его вкусам, 
финансовыми возможностями и потребностям. 
Организацию реализации продукции на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:
1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием.
2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закре-
плению постоянных клиентов.
Реализацию продукции планируется осуществлять через оптовых посредников, без открытия собственной торговой 
точки.
Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:
- Квалифицированный персонал.
- Современное оборудование.
- Участие в государственных закупках на поставку офисной мебели.
- Реализация программ по стимулированию спроса.
Техническое планирование
Технологический процесс 
Типовая технология изготовления мебели
1. Раскрой полноформатных мебельных щитов и древесины на заготовки:
Прямолинейный раскрой мебельных щитов, облицованных шпоном или ламинированных с 
исключением сколов.
Криволинейный раскрой по контуру мебельных щитов, обли-
цованных шпоном или ламинированных с исключением сколов.
2. Облицовка кромок заготовок:
Нанесение  кромкооблицовочного  материала  на  пря-
молинейную кромку с одновременной обработкой кромки 
при механической подаче заготовки.
Нанесение кромкооблицовочного материала на криво-
линейную кромку с обрезкой материала при ручной подаче.
Снятие свесов кромочного материала по высоте и по длине.
3. Сверление отверстий в заготовках
Многошпиндельное сверление отверстий под шканты и фурни-
туру торцев и пластиковых заготовок.
4. Сборка изделий
Ручная сборка с применением электрического инструмента.
Здания и сооружения 
Предполагаемый цех планируется разместить в нежилом арендованном помещении площадью около 100 квадратных 
метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение будет снабжено системой противопожарной безо-
пасности. Помещение будет состоять из непосредственно цеха по производству мебели, разделенного на 2 части, в одной 
из которой осуществляется раскрой материалов, в другой – сборка мебели.
Оборудование и инвентарь (техника)
Перечень оборудования и затраты на его приобретение представлены в нижеследующей таблице.

44
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Перечень оборудования для цеха
Наименование
Кол-во
Цена, тыс. тенге
Сумма
Циркулярная пила TKHS 315M-4.2DNB
1
315,978
315,978
Радиально-сверлильный JDR-34
1
168
168
Ленточный BAS318Precision DNB
1
348,972
348,972
Лобзиковый ЗСЛ-250
1
105,520
105,520
Торцовочно-усовочный JSMS-12L
1
138
138
Фуговально-рейсмусовый JPT-410
1
1 080
1 080
Стружкоотсос DC-1100A
1
204
204
Фильтрация воздуха AFS-1000B
1
174
174
Шлифовальный JSC-233A-M
1
150
150
Пазовально-долбёжный JSG-5
1
150
150
Компрессор BASIC 250-50W
1
101,712
101,712
Комплект ручного инструмента
1
63,818
63,818
ИТОГО
12
3 000
Деревообрабатывающие  станки  для  изготовления  трансформируемой  мебели  обладают  рядом  преимуществ  –  они 
функциональны, надежны и уникальны. В них отсутствуют ненужные дополнительные функции, что значительно снижа-
ет себестоимость оборудования, изготовленного согласно заявленным требованиям заказчика.
Деревообрабатывающие станки позволяют собственнику модернизировать, реконструировать и при необходимости 
перепрофилировать свои мощности на выпуск новой продукции, доукомплектовать находящееся в работе оборудование.
Оборудование было выбрано на основании ценового предложения компании «Toolsmart» г.Алматы.
Коммуникационная инфраструктура 
Проектом предусмотрена аренда помещения, в котором будет действовать необходимая коммуникационная инфра-
структура, а именно электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонная связь. При необходимости будет произведена 
необходимая адаптация под условия работы цеха. 
Финансовый план
Эксплуатационные расходы
Расчет себестоимости 1-го изделия, тенге
Наименование 
материала
Ед.изм. Цена за 
ед.
Стол квадрат
Стол круг
Стол книга
Кровать дет-я
Норма 
расхода на 
1 изд.
Сумма, тг.
Норма 
расхода на 
1 изд.
Сумма, тг.
Норма 
расхода 
на 1 изд.
Сумма, тг.
Норма 
расхода на 
1 изд.
Сумма, тг.
Щит мебельный, 
сосна
кв.м.
7000
4,6
32 200
1,15
8 050
3,45
24150
Доска сухая, сосна
кв.м.
4500
0,46
2 070
0,23
1035
Брус сухой, сосна
п.м.
250
2,3
575
7,59
1 897
55,2
13800
ДВП-3,2 мм
кв.м.
280
Фурнитура
ком-
плект
5000
4
20 000
 0,4
2000
 
0,4
2000
Крепёж
ком-
плект
1500
1
1 500
1
1 500
 
2
3000
 
2
3000
Поролон
кв.м
5600
Фанера с2/4
кв.м.
3300
 
5
16500
Итого
 
 
 
56 345
 
11 447
43 985
21 500
Расчет себестоимости 1-го изделия, тенге
Наименование 
материала
Ед.изм. Цена за 
ед.
Кровать шкаф
Кровать транс
Кухня
Шезлонг
Норма 
расхода на 
1 изд.
Сумма, тг.
Норма 
расхода 
на 1 изд.
Сумма, тг.
Норма 
расхода 
на 1 изд.
Сумма, тг.
Норма 
расхода 
на 1 изд.
Сумма, тг.
Щит мебельный, 
сосна
кв.м.
7000
9,5
66500
5,63
39410
6,32
44240
Доска сухая, сосна
кв.м.
4500
2,55
11475
2,2
9900
1,15
5175
1,38
6210
Брус сухой, сосна
п.м.
250
1
250
4
1000
 43,7
10925 
ДВП-3,2 мм
кв.м.
280
3,75
1050
4,31
1207
Фурнитура
ком-
плект
5000

10000
4
20000
2
10000
0,4
2000
Крепёж
ком-
плект
1500
2
3000
3
4500
4
6000
1
1500
Поролон
кв.м
5600

45
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Фанера с2/4
кв.м.
3300
10,2
33660
14,38
47454
Итого
 
 
 
92 275
 
108 470
114 076
20 635
Данные на цены выше указанных материалов были взяты на основе мониторинга интернет сайтов оптовых фирм горо-
да Астана. За основу взят распространённый материал – сосна сухая. Клиент, по желанию, сможет выбрать любой другой 
материал. Что может привести как к уменьшению, так и к увеличению стоимости изделия.
Общие и административные расходы
Проектом предусмотрена аренда помещения стоимостью 80 тыс. тенге в месяц. В эту стоимость будут включены все 
коммунальные платежи, за исключением расходы на оплату электроэнергии и телефонной связи.
Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг
Затраты
 
2018
2022
ФОТ без соц.налога и соц.отчислений
 
130
260
Аренда производственного помещения
100 м2
80
0
Электроэнергия
2 000 кВт
25,98
51,96
Расходный материал
 
1 878, 37
60 108, 93
Транспортные расходы
38
100
Услуги связи
 
2
10
Обслуживание и ремонт ОС
 
7
14
Услуги банка
 
2
5
Расходы на рекламу
 
11
50
Прочие расходы
 
13
70
Итого
 
2 187,35
60 669,89
Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на окраине г. Астана и принята на уровне 800 
тенге за 1 кв. метр. Общая мощность станков составляет 13,9 кВт. Среднее время работы – 6 часов, 22 рабочих дня.
Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.

Должность
Количество
оклад
К начислению
ФОТ
 
Адм.-управленческий персонал
 
 
 
 
2
Менеджер по продажам
1
65
65
65
 
Итого
1
65
65
65
 
Производственный персонал
 
 
 
 
2
Столяр
1
65
65
65
 
Итого
1
65
65
65
 
Всего по персоналу
2
130
130
130
 
Основные  функции  руководителя,  технолога  и  дизайнера  буде  исполнять,  на  начальном  этапе  развития  цеха,  сам 
индивидуальный предприниматель.
Сумма расходов на оплату труда составляет 130 тыс. тенге в месяц. Социальные отчисления составляют 6,5 тыс.тг. в 
месяц (из расчета 5% от фонда оплаты труда (далее – ФОТ) без учета обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ). 
Данная сумма уменьшает сумму социального налога согласно ст.437 Налогового кодекса РК (далее – НК РК). Исчисление 
налогов на основе упрощенной декларации производится путем применения к объекту налогообложения (доход) ставки в 
размере 3% (ст.437 НК РК), из которого ½ составляет индивидуальный подоходный налог, ½ – социальный налог.
Кроме того, исчисленная сумма налогов подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5% 
от суммы налога за каждого работника, если среднемесячная заработная плата работника составила не менее 2-кратного 
минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республикан-
ском бюджете (ст.436 НК РК).
Расчет планируемой прибыли и убытков 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
2 018
2 019
2 020
Итого
Выручка (без НДС)
26 667 000
51 141 750
74 845 750
152 654 500
Себестоимость продукции
15 026 984
28 819 636
42 177 424
86 024 044
материалы, комплектующие, товары
15026984
28 819 636
42 177 424
86 024 044
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
11 640 016
22 322 114
32 668 326
66 630 456
Зарплата
1 560 000
2 500 000
3 500 000
7 560 000
Общие издержки:
2 097 760
2 254 000
2 384 000
7 227 760
производственные издержки
1 727 760
1 859 000
1 959 000
5 545 760
административные и офисные издержки
120 000
130 000
140 000
822 000
реклама
130 000
135 000
145 000
410 000
прочие расходы
120 000
130 000
140 000
450 000
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
7 982 256
17 568 114
26 784 326
51 832 946
Амортизация
450 000
450 000
450 000
2 250 000

46
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
7 532 256
17 118 114
26 334 326
49 582 946
Налог на прибыль
800 010
1 534 253
2 245 373
4 579 636
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
6 732 246
15 583 862
24 088 953
46 405 061
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСКАРКАСНОЙ МЕБЕЛИ
Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: организация производства бескаркасной мебели.
Продукция: кресло-груша, кресло-мяч, пуф, кресло комфорт.
Стоимость проекта: 1 900 250 тенге.
Срок окупаемости: 8 месяцев.
Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает производство бескаркасной мебели.
Бескаркасная мебель – это необычайный комфорт, удобство, универсальность, экологичность, а ещё она полезна для 
здоровья, лёгкая, оригинальная, её легко транспортировать, за ней просто ухаживать.
Для организации проекта требуются инвестиции в размере 1 727 500 тенге с собственным участием 172 750 тенге.
Структура финансирования проекта, в тыс.тенге
стоимость
удельный в %%
грант
1 727 500
90,9
собственные средства
172 750
9,1
итого
1 900 250
100
Использование средств гранта 
Наименование 
Ед.изм.
Количество 
цена
Стоимость
Швейная машина Jack 6380
Шт.
1
225000
225000
Швейная машина Jack JK-9100 BP
Шт.
1
140000
140000
Предвспениватель
Шт.
1
650000
650000
Материал кожзам
М.
250
1050
262500
Сырье для предвспенивателя
Кг.
1000
450
450000
1727500
Использование собственных средств
Наименование 
Ед.изм.
Количество 
Цена
Стоимость
Оверлок
Шт.
1
140000
140000
Доставка сырья для пенополистирола
30000
32750
172750
Описание продукции, технология изготовления
Бескаркасная мебель была изобретена достаточно давно, первое кресло-мешок поступило в продажу ещё в шестиде-
сятых годах прошлого века. Но в нашей стране эта удобная и практичная мебель появилась совсем недавно. Бескаркасная 
мебель может быть нескольких видов: диваны, кресла или пуфики. Но объединяет все эти виды отсутствие жёсткого 
каркаса, т.е. конструкция мебели состоит из оболочки, выполненной из различного материала (ткани, натуральной или 
искусственной кожи, меха) и наполнителя из пенополистирола.
Наибольшей популярностью из всех вариантов бескаркасной мебели пользуется кресло-мешок (кресло-груша, бин-
бег). Это очень удобная мебель, которая принимает форму сидящего в ней человека. Кресла очень лёгкие, их свободно 
может перемещать по квартире даже ребёнок. Используют их в квартирах, на дачах, в клубах, кафе, салонах красоты, 
детских учреждениях.
Бескаркасная мебель – это необычайный комфорт, удобство, универсальность, экологичность, а ещё она полезна для 
здоровья, лёгкая, оригинальная, её легко транспортировать, за ней просто ухаживать. Если остановиться и рассмотреть 
полезность такого предмета, как бин-бег, то, наверное, достаточно будет сказать, что сегодня даже многие детские вра-
чи-педиатры рекомендуют приобрести такую мебель для своего малыша, чтобы развитие ребенка было гармоничным и 
всесторонним. Дело в том, что бин-бег позволяет распределить нагрузку на организм наиболее равномерно, а шарики-на-
полнители способны сделать лёгкий массаж.
Для пожилых людей такая мебель будет полезной, т.к. у большинства из них спина является больным местом. Поэто-
му, погрузившись в кресло, человек полностью расслабляется, а в придачу ещё и согревается. А что может быть лучше 
для людей в возрасте?

47
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Кресло-мешок  –  разновидность  мягкой  мебели.  Представляет  собой  герметичный  тканевый  или  кожаный  мешок, 
вспененным полистиролом. Может состоять из одного или двух чехлов: внешнего (декоративного) и внутреннего (в каче-
стве контейнера для наполнителя). Ткани для внешнего чехла могут использоваться разнообразные, но чаще всего пред-
назначенные для производства мебели, например: флок, шинил, грета, искусственная кожа, нейлон и т.д. Как правило, 
представляет собой мешок в форме груши – это одна из самых популярных и узнаваемых моделей бескаркасной мебели.
Пуф – разновидность мягкой мебели. Детали для внешнего чехла: – 6 боковых клиньев; – 1 шестиугольник со сторо-
ной 40 см для основания кресла (в зависимости от расположения деталей на ткани, она у вас будет цельная или состоять из 
2 деталей) – 1 шестиугольник со стороной 10 см для вершины; – 1 ручка для переноски кресла – обычный прямоугольник 
с размерами 5*12 см.
Берем два боковых клина, складываем их лицом к лицу стачиваем по 15 см сверху и 15 см снизу по длинной стороне 
деталей.
1. В конце и начале швов делаем закрепки. Формируем полость для втачивания 
молнии. Далее вшиваем молнию
2. Берем следующий клин, стачиваем боковые швы. Все боковые швы утюжим 
и заглаживаем на одну сторону. С лицевой стороны делаем отсрочку по каждому 
шву, захватывая заглаженные припуски. 
3. Теперь сошьем ручку для нашего кресла мешка. Для этого возьмем деталь, 
сложим ее пополам вдоль длинной стороны, выполним шов на машинке.
4. Пришиваем верхнюю часть мешка, не забыв проложить между деталями руч-
ку для переноски кресла, припуски заглаживаем, делаем отстрочку.
5. Наполнить пенополистироловыми шариками
Размеры мебели на примере кресла-мешка:
Кресло-мешок стандартного размера имеет диаметр основания 90 см и высоту до 110 см. Такой мешок предназначен 
для использования взрослыми, вес которых не превышает 100 кг, а также подростками и детьми. Это кресло, как правило, 
поддерживают спину до уровня лопаток или шеи, но не поддерживают голову. Большие кресла-мешки имеют диаметр 
основания 95 см и высоту 130 см. Они рассчитаны на крупных людей – весом более 100 кг. Такое кресло имеет отметку 
XL и обеспечивает удобное положение тела. На сегодняшний день на рынке представлены различные модели кресел. 
Наиболее распространенной моделью является кресло в форме груши. Для детей до 7 лет наиболее подходит кресло ци-

Малого бизнеса
I. обрабатывающая промышленность
Анкета проекта:
Общие инвестиционные затраты по проекту.
Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.
Годовой график ремонтов и осмотров оборудования на 2018 г.
Полная «техкарта» сборки такова: 
Оборудование и инвентарь
Расходы в месяц
Перечень необходимого оборудования 
Наименование изделий
Сумка-люлька.
Цель финансирования:
Итого: 6 000 000
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Насосы химические: виды и назначение
Основные недостатки. 
Штатное расписание: 
Доход/убыток от операционной деятельности
План маркетинга и анализ рынка
Инвестиционный план
Цены продуктов
Итого  963 083
Структура технологического процесса.
Описание продукта (услуги)
Технологический процесс
Итого  12 000 000
Производство кирпича
Описание голландских сортов роз.
Программа производства. 
Организация, управление и персонал.
Кустарников анкета проекта:
Итого 5 900
Итого доход от реализации продукции
Организационный план.
Организационный план
Описание услуг. 
Расчет медиа-плана:
Структура финансирования. 
Виды услуг предприятия: 
Предприятия переработчики.
Финансовый план и прогнозы.
Наименование кол-во
Производственная программа.
Стратегия маркетинга. 
Выгодное расположение бизнеса. 
Половозрастная принадлежность. 
Инженерная экология – сравнительно новое направление экологической науки
Анализ сбыта.
Техническое планирование. 
Маркетинговая стратегия.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   76


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет